请问老师，对方公司在3月份给我们开的普通发票，现发现有误，11月红冲。那3月份那张错误的发票联需要退回给对方公司吗？还有11月红冲的红字发票发票联对方需要给我们吗？

那把正数的错误发票退回给对方，我们又收红字发票，这样做账时成本票金额不就是负数了吗？

相当于没有成本票了，还收到一张负数成本票？这样不对吧

你好  原来错的那个用复印件做 后面红字发票红冲 再给开正确的发票 

现在只开红字发票，不再开正数发票了

3月份开的错误发票，现在只红冲，不再开新的发票

你好 那你没有成本发票了 你是业务取消了吗 还是 

对，没有了。项目开错了

这种情况还需要退回错误发票吗？

我以为是不用退回，然后收对方的红字发票入账就行

你好 你收到红字发票红冲原分录就好了  退的 

哦，那就还是要退，原错误发票我用复印件入账，然后收到红字发票再入账红冲？

你好 是的是这样对的

好谢谢老师