演示账套

请问销售方需要冲红之前月份的发票，那个冲红发票抵扣联需要给我们吗？

2022-08-15 08:53

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-15 08:53

需要还给你们同学

快账用户3433 追问 2022-08-15 08:54

额，我没描述清楚，我们是买方。然后销售方开错了，现在需要我们开红字信息表，销售方好开红票，销售方还需要把红票抵扣联给我们吗？

齐红老师解答 2022-08-15 09:09

需要给你们做进项税额转出的

快账用户3433 追问 2022-08-15 09:19

我当时做的是，借：管理费用借：应交税费 -应交增值税-进项税额贷：银行存款，然后现在我收到票之后就是直接可以做借：管理费用负数借：应交税费 -应交增值税-进项税额负数贷：银行存款负数，这样做分录就可以了吧？

齐红老师解答 2022-08-15 09:24

借借：应交税费 -应交增值税-进项税额转出贷：应交税费应交增值税进项税额

需要还给你们同学

2022-08-15

需要把抵扣联发票联给购买方吗不用

2021-05-28

你好是的退回去的红冲的红字发票发票联对方需要给我们

2023-12-07

你好购买方认证了专票了吗？认证了的话你要把红字发票对应联次给购买方他们做红冲的。

2020-10-21

你好，跨月红冲的发票，之前的蓝字发票购买方有入账吗？

2022-06-08

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