老师，当年度，财务费用做错了，我做成了，借，银行存款，正数，带，财务费用，收入，正数。产生的后果是，财务软件的利润表的财务费用科目贷方书不累计，但科目余额表累计，所以导致报表和余额表一直不一致？
修改为 借，银行存款，正数，贷，财务费用，收入 负数
-
Q
收到利息的时候分录做成了借：银行存款，贷：财务费用，这就导致了利润表里财务费用的金额与科目余额汇总表里财务费用的发生额不一样，现在怎么调整
-
Q
刚用速达3000，结完账后利润表和财务费用本年累计数和销售费用和科目余额汇总表的1-12月的数据不一致，是哪里出错了
-
Q
你好老师，以前年度的财务费用—利息做到贷方了，但是，财务软件费用方面取数直接统计借方发生额，对于贷方发生额未计入利润表的财务费用项目中，导致当期利息收入未纳入利润表的利润总额当中，但实质上，财务系统的本年利润已经核算了该利息收入，即利润表错误，本年利润科目正确，现在该如何调整
-
Q
请问财务软件生成的报表，资产负债表未分配利润为1万，和明细账和科目余额表金额是一致的，利润表净利润确是两万，我对了科目余额表和明细账，收入成本费用都是一致的，为什么会出现这个结果
-
Q
老师，财务报表里面的利息费用，跟财务报表里的不一致是什么原因？利息费用 有1元借方正数，其他都是负数在的。科目余额表，就只有1元，利润表负了几千
热门问答 更多>
-
一，一季度红冲后，计提附加税是负数你原来做的：借：应交税费城建/教育费等贷：税金及附加(出现贷方负数余额)二，4月收到退税到公户分录借：银行存款贷：应交税费城建/教育费等三，现在税金及附加是负数，怎么调平直接做一笔冲回负数分录：借：税金及附加贷：应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔，税金及附加是平了，但是城市维护建设税又有余额了，怎么做分录才能都平账
-
1季度申报增值税红冲了发票，附加税是负数，4月税款退回到对公户，1季度做分录计提税金及附加这个科目是负数，4月做分录退回城市建设税，那现在税金及附加是负数，怎么做分录才能平
-
我公司投资了国外企业，国外企业没有财务报表未做账，我公司应该怎么处理账务
-
老师，您好！请指导一下 员工报销人才住房单位部分房租的账务处理是以下这样处理吗？ 借：管理费用-职工福利费 贷：应付职工薪酬-职工福利费 借：应付职工薪酬-职工福利费 贷：银行存款 谢谢老师！
-
老师您好，公司买了个设计软件3万元，这个需要做待摊吗？还是一次性做费用？
-
老师，我公司是建筑行业，项目上请了空调公司的师傅安装空调，对方开发票的税目是现代服务*劳务费，这样的发票符合税法吗？
-
老师您好，麻烦问下，是否属于小微企业以哪个时间段的数据作为判断依据呢，我公司3月资产已超5000万，现在申报4月的增值税，附加税是否就不能减半了
-
这个比方说是做分红的时候，因为他这个公这个未检这个公司呢，是法人股持股90%，然后有一个个人持股10%。那比方说他想做分红的话，是不是比方说他只想给这个公司分的话，是不是可以把这个钱利润的90%分给公司，那10%。我就想分的时候再分呢，还是说就是他一做分红就必须要同时就是给大家全分了呢？
-
老师，A公司把厂房租赁给我司了，我司在征求A公司同意情况下(我司是A公司的子公司)把厂房又租给B公司了。请问我司正常给B公司开房屋租赁发票就可以了对吗
-
税务认定收入过大的认定标准是什么？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这样子改的话，我银行存款不是增加数额了吗
是修改为 借，银行存款，正数，借，财务费用，收入 负数 是修改原来的凭证，不另外做
老师，我这个账都结掉了，我想在其他月份进行调整
直接调凭证，不影响报表的
已经好几个月了，我所有的凭证都已经订起来了。
没事的，直接修改，不影凭证的，借方负数和贷方正数一样的效果
您的意思是，我在其他月份修改不了吗
这个影响当月就产生了，不修改就本年就一直存在
老师能给两种方案吗，一种是其他月份调整，一种当月调整的我会了。
这个系统不BUG，没法在其他月份处理的。
那我叫账套的售后，帮我在利润表科目内，帮我把贷方数据加上去，这个可行吗
利润的的公式是只能在借方取财务费用的发生额，所以，你做到贷方了就不能取数，所以只能修改原来的凭证
老师，那我在6月修改后，我凭证都不用重新打印了，损益表也不用重新打印了，然后7.8.9.10.全部不动，是这个意思吧
是的，尼修改了凭证，利润表就正常了