Q
U8系统，固定资产月末结账中，不平衡，请问这怎么查原因
2023-12-08 11:11
2023-12-08 11:19
你看看固定资产卡片折旧了吗
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这是卡片数据
这是处置数据
是哪个环节出了问题
卡片少折旧了哦 你是什么软件
用友U8 凭证已审核，那我现在应该做一笔冲处置时多的折旧是不
1.检查是否已进行期末结转：如果未进行期末结转，计提折旧凭证还未生成，科目余额表里的累计折旧就会少一个月的折旧额。 2.检查固定资产里设置的折旧科目是否已明细到最末级：如果未明细到最末级，期末结转生成的计提折旧凭证会出现红框，该凭证无法保存。 3.检查是否是原值不平衡：如果原值不平衡，则需检查是否存在固定资产卡片原值添加错误的情况。 4.检查固定资产与总账对账不平：如果对账不平，需要检查数据是否混乱，如“卡片管理”、“原值一览表”、“固定资产总账”、“固定资产统计表”上的原值和累计折旧数据是否一致。