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Q

老师好，跨年的发票可以作废吗？具体怎么操作，和做账报税？

2023-12-09 14:31
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-12-09 14:33

您好， 可以开负数发票，和今年的一样的

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快账用户8758 追问 2023-12-09 14:36

怎么做账吖，分录怎么编

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快账用户8758 追问 2023-12-09 14:37

发票原件要收回吗？对方并没有抵扣认证

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齐红老师 解答 2023-12-09 14:39

不用收回
，你用以前年度损益做负数分录
借：应收账款-
贷：以前年度损益调整-
应交税费-

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快账用户8758 追问 2023-12-09 14:45

红字发票可以在电子税务局开吗

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齐红老师 解答 2023-12-09 14:45

你们现在开的是全电发票，是吧

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快账用户8758 追问 2023-12-09 15:01

是的 老师

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快账用户8758 追问 2023-12-09 15:02

开红字发票有区别吗

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齐红老师 解答 2023-12-09 15:03

一样的，和税盘是一样的，没区别的

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快账用户8758 追问 2023-12-09 15:12

那发票的第二联和第三联没有了，有影响嘛？

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齐红老师 解答 2023-12-09 15:13

你是给客户了吧，如果是开负数发票就没事

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快账用户8758 追问 2023-12-09 15:13

要不要填写（红字发票信息表）？

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快账用户8758 追问 2023-12-09 15:14

客户说他们没有收到发票

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齐红老师 解答 2023-12-09 15:17

你现在是开负数发票吧，不是作废吧

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快账用户8758 追问 2023-12-09 15:18

跨年能作废吗？

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齐红老师 解答 2023-12-09 15:25

跨年的开负数发票就可以了

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快账用户8758 追问 2023-12-09 15:25

要不要填写（红字发票信息表）？

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齐红老师 解答 2023-12-09 15:26

要的，要填红字发票信息表的

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快账用户8758 追问 2023-12-09 15:27

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-09 15:31

不客气，很高兴帮您

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快账用户8758 追问 2023-12-09 15:45

老师 红字信息确认表提交不了 是不是表示对方已经抵扣了啊

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快账用户8758 追问 2023-12-09 15:46

提交界面是这样的

提交界面是这样的
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齐红老师 解答 2023-12-09 15:49

是的，现在就是这样的

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相关问题讨论
您好， 可以开负数发票，和今年的一样的
2023-12-09
同学你好，不能作废了，但是可以红冲处理，红冲发票的操作步骤大致如下： 登录增值税发票税控开票系统 根据具体情况，选择发票管理或电子税务局，进入相应的操作界面。 如果是电子发票，直接点击发票填开按钮，选择相应的发票类型（如电子增值税普通发票或数字化电子发票）。 录入需要红冲的发票的代码和号码。这通常通过点击红字按钮或负数按钮来完成。 录入后，系统会显示对应的正数发票信息，但金额会变为负数。确认信息无误后，保存并打印红字发票。 在完成红冲操作后，可能需要编制冲红通知单并报备给税务局，同时更新税务申报以反映红冲情况。 对于不同情况（如电子发票服务平台上的操作或传统纸质发票的处理），步骤可能略有不同，但基本流程相似。重要的是确保所有步骤都按照税务规定和系统指引准确完成，以避免任何合规性问题。
2024-04-16
同学，你好 可以 普通发票的话，开票软件里面开具负数发票就可以了
2023-01-20
同学， 你好， 一、增值税电子普通发票 增值税电子普通发票开具后不能作废。纳税人开具电子发票后，如发生发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形的可以开具红字增值税电子普通费发票。 二、增值税纸质普通发票 纳税人在开具纸质普通发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。 作废条件： （一）收到退回的发票联时间未超过销售方开票当月； （二）销售方未抄税并且未记账； 具体操作：作废增值税普通发票须在防伪税控系统或增值税发票公告服务平台中将相应的数据电文按‘作废’处理，在纸质普通发票（含未打印的专用发票）各联次上注明‘作废’字样，全联次留存。” 不符合作废条件的，做冲红处理。具体操作步骤如下： 第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。 第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击） 第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。 第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。 三、机动车销售统一发票 不允许手工作废蓝字机动车销售统一发票。对于开票有误等原因，需要另行开具机动车销售统一发票的，只可对原票冲红。 空白发票、红字机动车发票和验签失败的蓝字机动车销售统一发票允许手工作废。 四、代开发票 纳税人代开发票后，发生销货退回或销售折让、开票有误、应税服务中止等情形，需作废已代开增值税发票的，可凭已代开发票在代开当月向原代开税务机关提出作废申请；不符合作废条件的，可以通过开具红字发票方式对原代开发票进行对冲处理。 注意事项：因开具错误、销货退回、销售折让、服务中止等原因，纳税人作废已代开增值税发票或通过开具红字发票处理后，需退回已征收税款的，可以向税务机关申请退税。 五、丢失发票 增值税发票丢失无需再登报声明作废。 丢失增值税普票发票按照《根据财政部关于印发<会计基础工作规范>的通知》（财会字〔1996〕19号）第五十五条第（五）款规定处理，即从外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后，方可代作原始凭证。 同时丢失已开具机动车销售统一发票的发票联和抵扣联，可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具机动车销售统一发票的抵扣联，可凭相应发票的发票联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具机动车销售统一发票的发票联，可凭相应发票的抵扣联复印件，作为记账凭证
2022-10-15
您好 可以去税务局开红字发票。
2021-05-25
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