你好老师，我这边资产负债表数据不平，资产合计733552.24，右边负债数据733690.33，未分配利润怎样才是-138.09？
您好，你损益都结转了吗这个
-
Q
未分配利润金额不对 应该是正数47130.52-9705.85=37424.67 资产负债表左边合计900984.43+9413.35+53000+47500+800=1011697.78 资产负债表右边合计41192.5+10500+22102.97+20000+380477.64+500000+47130.52-9705.85=1011697.78
-
Q
算资产负债表，资产负债实收资本都有数据了，是否就可以得出未分配利润了，暂不考虑资本公积。这样算未分配利润数据准确吗？
-
Q
老师，做了以前年度损益调整，资产负债表年初数的右边未分配利润数做减少了，那资产负债表年初数的左边是不是也应该减少
-
Q
老师，我修改了资产负债表未分配利润的期末数以后，左边的资产类期末数就不平了，资产类这边的数要手动修改那些数比较好？
-
Q
你好老师，我这边资产负债表数据不平，资产合计733552.24，右边负债数据733690.33，未分配利润怎样才是-138.09？
热门问答 更多>
-
甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，利息应收账款怎么冲销掉啊？
-
甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，利息应收账款怎么冲销掉啊？
-
小微企业残保金政策，具体内容，是2-3人不用交残保金是吗
-
老师，最近收到了税务局发了信息要补社保，这怎么办，如实补吗？
-
某企业2024年6月购进设备一台，该设备的入账价值为100万元，预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
-
老师，没有设备验收单，只有发票和购销合同，4月份已做了固定资产，那么到5月份能计提折旧吗
-
老师，我刚接手了一家公司，在抖店注册了，我不知道怎么查找数据，每个月的销售额，明细这些都不会，老师有这种企业的工作实操吗？
-
我们企业一直正常经营的，现在刚迁移新区要出口退税，主题是公司和香港离岸账户企业，发货是大陆这家公司直接发货到国外，报关是EXW出去的，补了两次资料都说物流无法闭环，想问下我如果迁回原来的区，还是要重新走首次退税流程吗？能频繁变更地址吗？
-
老师，新办的公司，这个月没有工资，是不是7月不用申报个税，到7月开始计提工资，8月发放的时候申报就行
-
25年所得税退税到公户，分录怎么写
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
还没有转，不知道怎么录这个分录
那你减少未分配利润，期末余额，因为利润表数据需要过来
不知道怎么做分录
这种是属于 借 本年利润 贷 利润分配——未分配利润，这个分录
怎么弄都不平
这个分录，金额就是-138.09 这个不平吗？
是的，未分配利润这栏要显示-138.09
你做完这个分录，不是就过去了，就会减少138.09 这个金额
可是凭证不知道怎么入才会带入-138.09
刚才说的分录录入了吗
做了借：本年利润138.09 贷：利润分配-未分配利润138.09，结果也是一样的
不是吧，那你直接修改报表呢，修稿报表的数据