老师，账上有进项先做了11月份税务局让未开票收入报上了，这月填写12月份申报表，11月份开了一张发票，而且开票金额比未开票收入的少，这个还用交税吗，需要怎么填写 报表

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• 产品的进销存第一个月有库存，但是后续几个月生产转库存，库存进了多少就出掉多少，价格也是按照后面进来了多少出去多少。最开始的库存数量和金额一直没有动过，后续又也出完了，会不会有问题啊。

• 老师你好，企业24年12月多计提了税金及附加，25年账目处理红冲了24年多计提的数字，现在出现报表上税金及附加为负数，这个怎么处理？

• 老师，审计查出原来会计将资产费用化，分录为财务会计：借业务活动费一办公费；贷：财政拨款収入；预算会计为：借：行政支出一办公费；贷：财政预算拨款收入，现我要怎么调账？

• 老师，我们是挂靠方，一般纳税人，农民工工资是从自己公司开劳务票好，还是单独从个体工商户劳务公司走好。另外，一个项，收普通发票与专票有比例？

• 线路板行业，月末未完工的在制品怎么入账

• 郭老师，我们做五金产品，买的液氮，储罐租金，和送货服务费，这三个做什么科目，二级的，麻烦写下，谢谢

• 研发人员买了一本书，可以计入研发费的吧？那还要计提职工教育经费。完整的分录怎么做呢？（文文老师不要回答）

• 老师！公司的房租每个月2000元，9月份未付，10月份的时候银行直接付了一年24000元，9月份，10月份，以及后面各月份的账务处理怎么做分录？谢谢！

• 卖二手车通过二手市场，二手市场不要我们开票，二手市场开了票给个人，我们报税时个是报无票收入？