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Q

老师，我们是生产型出口企业，申报一笔退税要转出进项税额26.63，我已经在附表二的18栏免抵退税中转出，是不是在申报出口退税明细表中也要填写不得免征和抵扣税额？

2023-12-11 11:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-11 11:20

你好同学是的是这样的同学

快账用户3001 追问 2023-12-11 11:21

可是出口退税申报明细表中的不得免征和抵扣税额是系统自动显示的，没有显示我要怎么办

齐红老师解答 2023-12-11 11:23

你好同学这个正常就是会显示的,如果没有您换一个浏览器看一下

快账用户3001 追问 2023-12-11 11:23

肯定不是浏览器的问题

齐红老师解答 2023-12-11 11:24

清理一下显存?我经常会这样清理一下会好

快账用户3001 追问 2023-12-11 11:24

就是我是生产型企业有一笔报关不是自己采购的，但是进项税额要转出

齐红老师解答 2023-12-11 11:26

申报出口退税明细表中要填写不得免征和抵扣税额,这部分您是不可以免和抵扣的

快账用户3001 追问 2023-12-11 11:28

是不能免税和抵扣的意思吗

齐红老师解答 2023-12-11 11:33

是的同学,这块是不能抵免的

你好同学是的是这样的同学

2023-12-11

生产企业出口申报退税，是要在金三申报系统B06表免抵退税里填出口销售额

2021-06-01

同学你好对的是这样的

2023-06-16

同学增值税申报表里进项税额是不是也要申报当月转出？ --- 这个在当月的免抵退税金额体现。

2022-08-08

同学你好是的第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”：反映按照免、抵、退税办法的规定，由于征税税率与退税税率存在税率差，在本期应转出的进项税额

2022-10-23

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