老师您好，一家公司（小规模）有差额开票，也有普通开票，要分开做分录吗？成本工资提供的不全网上看的有几种方法差额开票分录用哪种方法最好啊？谢谢[抱拳]
对的，是的，需要的 开差额的发票，这个差额你没有怎么开，你肯定是有多少开多少吧
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老师我这个出售固定资产的分录这样写可以吗？ 是一家小规模。钱是上个月汇过来的（我挂在了其他应收款，可以吗）然后这个月开的发票（对方要求的开票金额和汇过来的钱有差额，我做在了现金里了）报表是平了，但是我也不知道这样做对不对… 我刚开始做。先谢谢老师啦
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老师麻烦问一下，一家电力工程公司，最初因自己没有资质，借有资质的公司成立了一家分公司来做业务，后面自己有资质也成立了自己的公司，18年度时用借资质那家的分公司接了一单业务有100多成尾款未付，现在老板不想用分公司收款及开票，请问用以下两种方式哪种更好，第一、分公司和后面成立的自己公司签一份协议，转由自己公司开票及付款（分公司负责人及自己公司法人均为老板本人）；第二、由自己公司重新与对方签一份工程合同，按新合同开发票并付款。
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您好老师，施工单位甲方和代理方共三方，我方是代理方，我方开发票给施工单位，开票抬头是甲方，我方怕甲方不给付款，让施工单位先缴纳现金垫付，后把发票给甲方，待甲方付款后，我方再退款给施工方，问题是甲方是多单位，施工方也是多个人，开票金额都一样，也就是N个人干了N个甲方的活，现在是50个人都开票面值200，银行收款不一定是立刻马上打款啊，可能需要一段时间，我都对应不上哪笔是哪个施工单位的，没有办法退款了，金额都一样，而且这个活还源源不断，不能说等半年以后所有的活全完了，盘点退款，现在多个施工方干多个甲方的情况，如果处理退款，我表达的清楚吗？还有开发票收现金分录，现在退款分录。谢谢老师
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老师公司购入一辆车公对公转账50000元，对方销售公司只能按他们公司系统的最低售价52000元开机动车发票 老师上班了吗，关于昨天跟您讨论的，公司购车销售公司发票多开的问题我总结了一下，目前可能有三种解决方式您参考一下 1.按发票的金额入账，差额放到营业外收入，正常入固定资产正常抵扣 2.根据支付的比例算不含税金额、稅额，分别做固定资产和进项（本方法实际做账金额小于发票金额） 3.按发票入账，差额做现金支付 您觉得这三种办法哪种的风险最小？
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老师您好，一家公司（小规模）有差额开票，也有普通开票，要分开做分录吗？成本工资提供的不全网上看的有几种方法差额开票分录用哪种方法最好啊？谢谢[抱拳]
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是要分开是吧 一般分录要怎么做啊？
借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 2、支付工资、社保费及公积金 借：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷：银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金（个人部分） 3、结转工资 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借：应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 贷：主营业务成本
老师收入是不是要减去开票差额的部分啊？ 这种的可行啊？
你好，你不要走代收代付，你收到的钱除以1.05，这个就是你的收入，这个是差额之前的，然后你再做主营业务成本。收入减去这个成本就是需要交的增值税。