我是购买方，对方开的发票 跨月 已勾选。现在发现信息有误，我这边已经开具红字申请了，后续还要怎么操作
您好 购买方需要进行以下操作： 1.及时联系销售方，并要求销售方提供一份正确的发票。 2.购买方需要将错误发票退回销售方，并要求销售方收回错误的发票，并重新开具正确的发票。 3.如果购买方已经将错误的发票认证并抵扣，那么购买方需要将错误的发票退回销售方，并要求销售方收回错误的发票，并重新开具正确的发票。同时，购买方需要将错误的抵扣申请退回税务机关，并重新申请正确的抵扣。 4.如果购买方已经将错误的发票作为记账凭证，那么购买方需要将错误的记账凭证冲销，并重新制作正确的记账凭证。 5.如果购买方已经将错误的发票作为报税依据，那么购买方需要及时调整报税依据，并按照正确的数据进行报税。
-
Q
你好，老师，我是销售方在10月开具了一张发票给购买方，在11月发现有部分差异所以销售方开具了一张红字增值税专用发票信息表并开具红字发票给购买方，本月购买方需要网上勾选，但显示已红冲不能勾选，该怎么操作
-
Q
我这边是售货方，购买方已经认证了，现在要开具红字发票！我这边怎么操作
-
Q
老师，4月开具给购买方的专票，9月这里发现开票信息不对，对方提交了红字申请表，并且已经抵扣，我该怎么操作？我开具红字专用发票以后，还用不用开具正确的发票呢
-
Q
我是销售方，购买方已经抵扣的发票，要我开红字，购买方已经开具了红字信息表，我接下来怎么操作
-
Q
老师 我单位开出去的发票 已经抵扣了 开红字发票是我这边点开红字信息填开，选购买方申请已抵扣吗？还是购买方直接在他们开票系统操作？
热门问答 更多>
-
5.15号收美元62066.95，5.19号扣手续费美元65.035.21号付美元8268.95用的都是月初汇率7.2008，5.27号结汇是16000结汇汇率是7.17560，期末调汇的分录怎么做金额？怎么计算出来的，老师详细写一下
-
5.15号收美元62066.95，5.19号扣手续费美元65.035.21号付美元8268.95用的都是月初汇率7.2008，5.27号结汇是16000结汇汇率是7.17560，期末调汇的分录怎么做金额？怎么计算出来的，老师详细写一下
-
季度报，第一季度 净利润 负10万，第二季度 净利润 5万，第二季度申报时 要缴纳所得税吗
-
购入固定资产，辅助买了一些电线安装，那要一起入固定资产吗？
-
房企对于土地使用权不是属于存货嘛？为什么说借款费用还是属于资本化呢？
-
老师，我单位采购货物，供应商给我单位返利，供应商开了红字发票，我单位如何做账
-
老师，股东可不可以将自己名下矿产转让给公司作为投资资本
-
老师，我们公司是做小工程的，经常有给临时工发工资，给他们发的工资老板标注劳务费没问题吧，也是要给他们申报个税的对吧？
-
D为什么不对，请老师详细解释一下
-
老师，到一个大公司入职，他的职位分的很细，比如什么应收应付成本费用，税务会计，这些职务，哪一个职务不会被会计行业淘汰？有提升学习的空间
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
出现这2张是不是已经可以了，自己将对方的红字发票打出来，凭证做更正 就行了吗？我开票系统还需要操作什么吗
不需要了，你就已经是做完了
红字发票 进项勾选 需要勾选认证吗
这个是第二个问题吗
不算，接上面的问题，对方已开正确的，我勾选的时候红字也需要勾选吗？
对方已开正确的红字发票，您勾选时不需要再勾选红字发票。因为红字发票是不需要勾选认证的。购买方应该应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。