我是购买方，对方开的发票跨月已勾选。现在发现信息有误，我这边已经开具红字申请了，后续还要怎么操作

您好购买方需要进行以下操作： 1.及时联系销售方，并要求销售方提供一份正确的发票。 2.购买方需要将错误发票退回销售方，并要求销售方收回错误的发票，并重新开具正确的发票。 3.如果购买方已经将错误的发票认证并抵扣，那么购买方需要将错误的发票退回销售方，并要求销售方收回错误的发票，并重新开具正确的发票。同时，购买方需要将错误的抵扣申请退回税务机关，并重新申请正确的抵扣。 4.如果购买方已经将错误的发票作为记账凭证，那么购买方需要将错误的记账凭证冲销，并重新制作正确的记账凭证。 5.如果购买方已经将错误的发票作为报税依据，那么购买方需要及时调整报税依据，并按照正确的数据进行报税。

2023-12-11

同学你好，你这边已经开了工资发票信息表给对方只要上传成功了的，对方开票系统是可以出来的，可以把之前那张重新下载发给对方，不用再重新开一张

2022-02-17

你好选购买方申请已抵扣填写信息表

2022-12-29

你好；购买方开红字信息表；销售方根据红字信息编码开红字发票；你如果发生了业务；那么就得在开正确发票的

2022-09-20

你好；你开票系统导入红字信息表去开红字发票；步骤大概啊是; 购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-10-24

快账用户1106 追问 2023-12-11 17:55

出现这2张是不是已经可以了，自己将对方的红字发票打出来，凭证做更正就行了吗？我开票系统还需要操作什么吗

齐红老师解答 2023-12-11 17:57

不需要了，你就已经是做完了

快账用户1106 追问 2023-12-11 18:07

红字发票进项勾选需要勾选认证吗

齐红老师解答 2023-12-11 18:08

这个是第二个问题吗

快账用户1106 追问 2023-12-11 18:11

不算，接上面的问题，对方已开正确的，我勾选的时候红字也需要勾选吗？

齐红老师解答 2023-12-11 21:02

对方已开正确的红字发票，您勾选时不需要再勾选红字发票。因为红字发票是不需要勾选认证的。购买方应该应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

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