演示账套

老师，我们是劳务公司，一般纳税人，异地项目收到一张异地个人代开的发票，发票显示需要我方代扣代缴个人所得税，请问我这个是怎么做账

2023-12-12 11:34

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-12-12 11:37

你好，这个需要你在个税申报时，代缴个税的。支付时：借：生产成本/费用类科目，贷：应交税费-应交个人所得税，贷：银行存款。申报个税时：借应交税费-应交个人所得税，贷：银行存款

快账用户9541 追问 2023-12-12 11:55

老师，我的个税申报已经申报完了，这个是今天收到的。我下个月申报可以吧？发票上说是在次月15日申报，当时没收到发票，我今天才收到

齐红老师解答 2023-12-12 12:21

可以的，时间上没关系，因为报销总有时间差的

2023-12-12

借管理费用、劳务费或是主营业务承本劳务费，贷银行应交税费、个税，借应交税费、个税，贷银行

2023-05-12

同学，你好嗯嗯需要的

2022-12-21

你好，发票有备注支付企业代扣代缴吗？我们这边是税务局直接收取，不需要代扣代缴。如果没有备注的话，你去看一下完税证明是不是已经交了。

2024-10-14

学员你好，个人开的电子发票是自己开的还是代开的，一般备注会注明需要代扣代缴，没有注明不需要

2022-11-22

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