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卖方给我司提供发票增值税专用发票上月开，本月税务系统申报风险提醒有问题，我公司现把该笔发票增值税进项税发票转出（跨月），未给该公司打款，对方也没重开发票过来，我公司需要怎么处理该笔业务，该笔业务对我公司财务有什么风险影响
2023-12-12 22:21
2023-12-12 22:22
您好 请问提示的什么问题？业务是真实发生的吗
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其它公司对公转款到我公司，没有开发票给对付公司，应该怎么入账？这笔款算主营业务收入吗？需要报增值税吗？
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我们公司以往月份开给对方公司一张增值税专用发票，但由于对方公司会计人员疏忽，将发票联，抵扣联丢失，（对方公司会计未认证）现对方会计要求我们公司重新开张发票过去，我想问下正确的操作流程是什么？不应该是对方公司向税务局申请吗？
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老师您好，对方给我公司开具了一百多万的增值税专用发票，我们现在不要这个票了想退回，现在对方失联了，发票也没作废在系统里查询是疑点发票。去年十二月开的到现在快一个月了也跨年了，对我公司有什么影响，我们该怎么处理呢？
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老师您好，对方给我公司开具了一百多万的增值税专用发票，我们现在不要这个票了想退回，现在对方失联了，发票也没作废在系统里查询是疑点发票。去年十二月开的到现在快一个月了也跨年了，对我公司有什么影响，我们该怎么处理呢？主要是现在系统里也能查到，对我们公司有什么影响吗？
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老师，请问下，21年9月，我司是加工方，未入账，也没开票，现在对方公司要求我司开加工费，对方公司也没有付款给我司，但是实际上是有这笔业务发生的，是会计漏入账了，应该怎么补入账呢？现在补开发票。那之前未计提也没做委托加工物资出去，现在应该怎么做账呢？
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业务是真实滴，好像是卖方进项税有问题，被查了
那您先暂估入账 等对方处理后再开发票给您单位 没有认证抵扣 对您单位没有影响