考试，早上好。我这里有一起个情况，上个月客户扫码入账我已经做了无票收入也申报税了，这个月客户又喊公司开普票。这个应该怎么做会计出来呢？
未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 补开发票 借：主营业务收入 -未开票 贷：主营业务收入 -开票
-
Q
上个月申报时已经做了无票收入，这个月对方公司又要求开发票，纳税申报和会计分录分别应该怎么做？
-
Q
老师您好，我们是一般纳税人，上个月有个客户用个人账户往我们公户打款买商品没开票，我做的会计分录：借：银行存款—个人，贷：主营业务收入，然后这个月客户又要求补开普票，那我这个月的会计分录应该怎么做
-
Q
老师好，我们公司有一笔收入10万，已经给客户开了发票，但是签合同之前，客户先交了2万预付款到老板个人账户里了，今天老板又以个人卡给转回公司账户了！关于这种情况我该怎么做账呢？
-
Q
老师早上好，我十二月做了个借：银行存款，贷：其他业务收入，没有做销项税，申报税时，也忘记做无票收入，三月又把票开出来了，这业务怎么调呢，
-
Q
去年做了无票收入，今年客户又说要开之前做无票收入的票，开票员开给客户了，但是没有和会计说，导致对账发现时已经跨了两个月了，这个报怎么处理啊 报税和记账上
热门问答 更多>
-
年中接手的公司，外账发我的余额表里没有结转损益，我期初建账要怎么处理这部分的数据呢？
-
老师，请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转，还是先期末结转，再计提所得税？
-
房产税税务申报要报几个月
-
老师 出纳在转账时资金用途有具体要求吗
-
老师，我有一个业务不知道如何处理，比如公司借款给A员工，但是却转给了B员工，其实我私底下处理的还是挂在了A员工这里了，是因为B收到后又转给了A员工，但是现在款还回来了，我怎么做银行余额都不对，因为收到还款的是公户，然后A收到后又把他转到了私这里来，所以2个银行存款的科目我不知道怎么做，因为不做一个银行存款的凭证余额又对不上，做了其他应收款这里又多了一笔
-
想开劳务加工费的发票要有什么要求吗
-
老师，我上个月销项税50000元，进项税不是10月份✓选进项抵扣也可以吗，我✓选了。发现要交50000的税，，，吓到我了，，不是次月提交✓选还是得当月✓选的
-
(1)担保财产≥债权额，不可撤销;担保财产≤债权额，可撤销(2) 诉讼、仲裁、执行程序，但恶意串通损害其他债权人利益除外 老师，请教一下，这段话怎么理解？，这是税务法律破产法那一章的内容
-
老师，您好！请教一下您 在应付职工薪酬下的二级科目，如发放中秋福利计入了职工福利费，还有员工去培训计入了职工教育经费，是否需要个税申报呢？谢谢老师指导一下！
-
老师我们销售商品时金额是1325元收款时收了1000元，剩下的减免了要怎么记账，我可以直接记收入的时候少记325元吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
上个月做了无票收入也报税过了。这个月又喊开票。是这个意思呢
哦哦，看明白了老师，谢谢
那这个月开票了生成的这个税款呢？怎么处理呢
在未开票收入填负数
老师，这样做对吗？
是在申报增值税的时候，一般纳税人填负数收入，小规模直接扣除补开的收入申报
那会计分录应该怎么出才对
本月 补开发票 借：主营业务收入 -未开票 贷：主营业务收入 -开票
嗯嗯。明白了，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。