考试，早上好。我这里有一起个情况，上个月客户扫码入账我已经做了无票收入也申报税了，这个月客户又喊公司开普票。这个应该怎么做会计出来呢？
未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 补开发票 借：主营业务收入 -未开票 贷：主营业务收入 -开票
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老师您好，我们是一般纳税人，上个月有个客户用个人账户往我们公户打款买商品没开票，我做的会计分录：借：银行存款—个人，贷：主营业务收入，然后这个月客户又要求补开普票，那我这个月的会计分录应该怎么做
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老师好，我们公司有一笔收入10万，已经给客户开了发票，但是签合同之前，客户先交了2万预付款到老板个人账户里了，今天老板又以个人卡给转回公司账户了！关于这种情况我该怎么做账呢？
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老师早上好，我十二月做了个借：银行存款，贷：其他业务收入，没有做销项税，申报税时，也忘记做无票收入，三月又把票开出来了，这业务怎么调呢，
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去年做了无票收入，今年客户又说要开之前做无票收入的票，开票员开给客户了，但是没有和会计说，导致对账发现时已经跨了两个月了，这个报怎么处理啊 报税和记账上
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考试，早上好。我这里有一起个情况，上个月客户扫码入账我已经做了无票收入也申报税了，这个月客户又喊公司开普票。这个应该怎么做会计出来呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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上个月做了无票收入也报税过了。这个月又喊开票。是这个意思呢
哦哦，看明白了老师，谢谢
那这个月开票了生成的这个税款呢？怎么处理呢
在未开票收入填负数
老师，这样做对吗？
是在申报增值税的时候，一般纳税人填负数收入，小规模直接扣除补开的收入申报
那会计分录应该怎么出才对
本月 补开发票 借：主营业务收入 -未开票 贷：主营业务收入 -开票
嗯嗯。明白了，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。