老师我们账上有个其他应收款A100万，这个100万是法人买房从账上转出去的，然后其他应付款法人有83万，这两个可以抵消么？

什么意思？就直接抵消么？

对的 借其他应付款100万 贷银行存款

我现在是，借方其他应付款A100万，贷方其他应付款法人83万，这两个要抵消，我直接相反的方向做账么？

同学你好  你做的分录不对

当时买房的时候做的账是借其他应付款A100万，贷银行存款100万，然后现在欠法人的就是贷方其他应付款-法人83万，这个100万当时就是给法人买房子用的，现在法人欠公司的这个83万能不能跟100万抵消？

可以抵消 但是你的分录不对呀 你上面的分录都不平 你要按83万来做

我知道，只有83万就抵消83万，直接借其他应付款法人83，贷其他应付款A83万，就写这一个凭证就可以了么？不需要说明之类的么

还有公司借款出去6000，然后法人说从他借给公司的款项里扣就可以了，这个我也直接抵消就可以了么？

对的 这个不需要的 以后同一个单位或者个人只用一个往来科目 不要用两个

老师我们是用的同一个科目呀 ，其他应付款，但是不是同一个人啊，这个A是别人，法人是老板？您说我听不懂

同学你好 A不是法人吗

不是法人，这个是去年的，税务局查到是不是要求补税呀

这个一般没事 可以抵的 借方其他应收款A83万，贷方其他应付款法人83万 这样

借方其他应付款法人83万 贷方其他应收款A83万，

这样的 上面分录反了，最后的分录对

两个做的都是其他应付款科目哦，可以直接抵么？税局如果查到了是不是要我们补个税

同学你好 借方其他应付款法人83万 贷方其他应收款A83万， 不是说一个其他应收款一个其他应付款吗

当时买房的时候做的账是借其他应付款A100万，贷银行存款100万，然后现在欠法人的就是贷方其他应付款-法人83万，这个100万当时就是给法人买房子用的，现在法人欠公司的这个83万能不能跟100万抵消？

那你现在就是 借其他应付款法人83 贷其他应付款A83 这样

是不是税局查到就必须要交个税？