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科目余额表上折旧金额与固定资产清单折旧金额不一致如何找差异。

2023-12-14 11:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-14 11:59

您好,我们总账里的折旧是固定资产模块自动抛转的么,只能导出清单折旧明细,看差金额少金额来找了,

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快账用户6451 追问 2023-12-14 12:45

我找出来了是在专用设备类别有差异,接下来怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-12-14 13:02

您好,固定资产模块是不会借了,差多少在总账里调整

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您好,我们总账里的折旧是固定资产模块自动抛转的么,只能导出清单折旧明细,看差金额少金额来找了,
2023-12-14
您好,折旧的明细没有是吧
2023-03-11
您好,可以不一致的
2022-05-27
同学你好,科目余额表上面有没有固定资产和累计折旧的金额?——应是有的;
2022-03-24
1.期初不平.录入的原始卡片上的数据与总账同月份的期初余额不一致. 2.本月的业务还没有生成凭证传递到总账. 3.凭证还没有在总账系统中记账. 4.在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等.
2022-07-12
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