老师，应付账款借方有余额，票要不过来了，怎么处理？

那应收账款贷方余额票不用开的怎么处理？

确认无票收入，这种你应该是确认无票收入了吧

老师，钱付了票要不回来的只能营业外支出吗？这些本来是成本和费用票的，还有其他处理方法吗？

也可以计入费用或成本，汇算清缴再调增

老师，这些往来账都是往年累积下来的，我这样把所有已经完成业务的应收，预付，应付，预收都调账有风险吗？

你现在是要怎么调账了？

就是把往年累积下来的这些应收，预付，应付，预收都要做一下账，因为这些业务都结束了

是要都调成0，还是正常做账了

就是把已经结束了的那些业务都调成0

那这些余额都大吗？

有的大，有的小，大的几十万，小的几千块，就这种累积起来可能有个几百万

建议你慢慢冲，一下子冲太多了，不太好

好的，了解，谢谢老师。