数电发票冲红电子发票的流程

你好，冲红电子发票的流程，选填写红冲信息表，确认信息表，红字发票开具。具体操作如下： 一、红字信息录入 1、电子税务局【我要办税】--【开票业务】--【红字发票开具】 2、点击红字发票确认信息录入进入红字发票确认信息录入界面 3、在①选择票据步骤中，录入查询条件，点击【查询】按钮，查询需红冲的蓝字发票信息 4.、在查询结果中点击选择后进入【录入红字发票确认信息页面】②发起红字信息，需要冲红的蓝字发票信息自动带入到页面 5、点击【上一步】或，返回到①选择票据界面；点击【提交】按钮，跳转到③提交成功界面，提示红字发票信息确认单提交成功 二、红字发票确认信息处理 对接收到的红字发票信息确认单，同意红冲选择确认，不同意红冲选择拒绝。 1、（销方录入待购方确认、购方录入待销方确认），对方纳税人登录后需在主页面开票业务﹣开具红字发票﹣红字发票确认信息处理；或者通过税务数字账户﹣红字信息确认单﹣红字发票确认信息处理 2、录入查询条件，点击【查询】按钮 3、选择需要处理的红字发票信息确认单，点击【查看】按钮，进入页面进行信息确认： 4、点击【返回】按钮，回到上一页面；点击【拒绝】按钮，作废此红字发票信息确认单；点击【确认】按钮，弹出提示框，再次点击【确认】按钮，完成红字发票信息确认单的处理操作： 三、红字发票开具 满足的前置条件：红字发票信息确认单状态为购销双方已确认状态或无需确认状态。 1、在主页面（红字发票开具页面）﹣常用功能模块中点击红字发票开具 2、点击去开票，进入红字发票开具页面： 3、点击可切换到票面模式，再点击下方的开具发票 4、红字发票开具成功

同学，你好 　电子发票的冲红操作步骤： 　　第一步：进入开票软件——“发票管理”——“发票填开”——“电子增值税普通发票填开”——点击票面【红字】按钮; 　　第二步：录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码，填写两遍必须要保持一致，点击【下一步】，在弹出的提示框核对发票信息，点击【确定】按钮; 　　第三步：系统如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则点击【确定】按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息;如不能调出票面信息，则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息(数量和金额为负数); 　　第四步：确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击【保存】按钮完成开具。

您好，是的，是一样的，电子普票直接开负数发票就可以了

填开红字专用发票信息表——上传——审批同意——开具红字专用发票

你好 1.功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】；在搜索栏输入【红字发票开具】，可快速查找【红字发票开具】。 或者可通过选择【税务数字账户】-【红字信息确认单】进入红字开具模块。 2.纳税人在主页面-常用功能模块点击“红字发票确认信息录入”，进入新增红字发票确认信息界面。 3.录入查询条件，点击【查询】按钮。 4.在页面点击“选择”，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面。 5.点击【提交】按钮，提示《确认单》提交成功。 （二）受票方已进行用途确认或入账确认的。 1.受票方使用电子发票服务平台，开票方或受票方均可在电子发票服务平台填开并上传《红字发票信息确认单》，经对方在电子发票服务平台确认后，开票方才可全额或部分开具红字全电发票。确认操作如下： （1）纳税人登录后需在主页面（红字发票开具初始化页面）点击“红字发票确认信息处理”。 （2）录入查询条件，点击【查询】按钮。 （3）点击【查看】按钮，进入页面进行信息确认。 （4）点击【确认】按钮，提示确认成功。 2.受票方继续使用增值税发票综合服务平台，由开票方在电子发票服务平台填开并上传《确认单》，经受票方在增值税发票综合服务平台确认后，开票方全额或部分开具红字全电发票或红字纸质发票。 确认操作如下： （1）在菜单中依次选择【发票管理】—【红字申请确认】，进入如下界面。 （2）选择“待确认”，根据发票信息输入发票号码和销方识别号，点击【查询】。 （3）查询结果显示如下图所示： （4）向右拖动滑动条，点击【操作】。 （5）弹出窗口，如下图所示： （6）在弹出窗口中查看红字发票信息确认单的数据是否正确，向下滑动竖型条，进入界面。 （7）核对无误后点击【同意】按钮。 二、开具红字发票 1.当红字确认单状态是购销双方已确认状态或者无需确认状态时，开票方在主页面（红字发票开具初始化页面）点击“处理开票记录”。 2.点击【去开票】按钮，进入红字发票开具页面。 3.点击右上角按钮，也可切换到票面模式。 4.【开具发票】按钮，提示红字发票开具成功。