Q
老师，请问先进制造业增值税加计抵减5%，这个分录怎么做，全流程的
2023-12-18 08:37
2023-12-18 08:37
借应交税费-应交增值税-加计扣除 贷营业外收入
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不是贷其他收益么
贷方其他收益或者营业外收入都可以的。
借方可以直接做未交增值税么
不可以，做账肯定是不能这么
我的意思是说，借方是应交税费-未交增值税，这样可以么
先记入加计扣除，等结转增值税的时候记入未交增值税
这样是不是更加清晰明了，不易错对吧，另外想咨询下老师，贷方其他收益或者营业外收入，这个核算基准是不是按照加计额来算，比如我这个月进项100万，加计抵扣5%，也就是5万，然后还剩1万没有抵扣，那我其他收益是5万还是4万？是按照实际抵扣额还是计提抵扣额？
这个按照实际抵扣的来计提就成