老师，应收账款50万挂账，收到银行存款，做分录，借，银行，贷应收50万，下个月开发票是怎么做分录
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项
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借:其他应付款_工资50万贷:银行存款50万 老师冲这个分录怎么做了是不是借：事业支出—工资50万 贷：其他应付款50万 这样做对吗？
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老师，这笔汇票是不是转浙江网商银行，然后网商银行给我们打了一笔款，分录借：应收票据-美利林50万贷应收账款-美利林50万再借：银行存款：495070.83元 财务费用4929.17元贷应收票据-美利林50万？
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公司已开票的收入50万挂预收账款，假设增值税5000，根据服务期来分期确认收入。那收到这笔钱的分录怎么做？ 借：银行存款 50万 贷：预收账款-某公司 50万 那计提增值税分录怎么写？
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甲公司欠乙公司40万，乙公司分录是：借其他应收款 40万，贷：银行存款 40万；现在乙公司应付甲公司50万，实际支付10万，剩下40万用之前的欠款抵扣。请问，现在乙公司如果做分录？50万如果正常支付，乙公司做的分录是 ：借：主营业务成本 50 贷：应付账款账款 50 借：应付账款 50 贷：银行存款50
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公司注册资本500万，实缴50万，会计分录是，借银行存款50万，贷实收资本50万，还是借银行存款50万其他应收款450万，贷实收资本500万
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请问一下老师，公司有2个股东，其中一个股东在2022年借款给公司，公司还款了一部分，还有三方债务抵扣的，还剩下22000元，在2022年12月时当时的会计将其中的18000元在账务上转为这个股东的实缴资本，但是没有交印花税，也没有什么协议，一概没有，账上还欠这个股东4000，请问一下，我可以把这个借款转为实收资本红冲吗，这样就不用后续的麻烦了，
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老师，公司收到了节假日的通行费发票，实际通行费是不需要支付的，这个分录怎么做
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老师，这个cif怎么开票
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外贸出口企业。我家账上没钱垫不了太多货款，供货商坚持要付了全款才能把开票信息和送货单开出来，这样会导致我出货时间在前，送货单和发票时间在后。我能不能先把合同签在出口前，送货单上不写日期。
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那不是，借方50万，对方又欠我们50万吗，其实已经收到50万了，这样不是重复记账了吗
同学你好 没有呀 哪里重复了
老师，是银行对账单上收了50万，2月份现在12月份了，忘了做
2月份打的对方，没做账，12月份，补做，明年1月开发票，怎么做账呢，老师不会了
同学你好借银行 贷预收或者应收
开发票的时候怎么做
借应收/预收 贷主营业务收入 贷销项
谢谢，老师
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