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Q

老师资产负债表里应交税费期末余额应该是负数还是正数啊

2023-12-19 15:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-12-19 15:47

你好，一般是正数的，要是负数就是进项大于销项了也对。

快账用户4981 追问 2023-12-19 15:48

我看11月会计出的报表是负数

齐红老师解答 2023-12-19 15:49

也可以是复数，上面回复了看了吗？

快账用户4981 追问 2023-12-19 15:49

进项大于销项是进项要怎么做账呢都么有抵扣因为我们是图书批发免税不能抵扣进项我们都做了不抵扣勾选了

快账用户4981 追问 2023-12-19 15:50

是不是证明有留抵了啊

齐红老师解答 2023-12-19 15:50

要是免税的，你就全额计入成本费用就可以了。选择勾选不抵扣就行了。

快账用户4981 追问 2023-12-19 15:50

是这样操作的

齐红老师解答 2023-12-19 15:51

是这样操作的，对的是这样操作。不体现进项税额了，那就不应该是负数。

快账用户4981 追问 2023-12-19 15:53

我也在奇怪怎么是负数

齐红老师解答 2023-12-19 15:55

看一下应交税费明细账能找到原因。

你好，一般是正数的，要是负数就是进项大于销项了也对。

2023-12-19

你好，说明是软件出错了其他应收款期末余额是负数，应当调整到其他应付款栏次体现

2023-02-11

负数表示留抵或者未认证的进项税

2024-12-14

你好；一般是多缴纳了税费或者留抵进项税造成的或者是你忘记计提了税费

2023-03-13

您好，这个是你计提的税费，还没交的意思

2024-07-08

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