员工出差拿回出差报销发票2300元，之前预支2000元，剩余300员工不报销，如何处理，300是员工买个人用品，如何入账做分录？
那就按照这么做账借管理费用 2000 贷其他应收款2000
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关于报销费用公司规定交通费上限500元，但员工拿回来的飞机票是800元，公司给员工报了500元，多出的300元。如按500元记账，但票的金额又不是500元。这个账务流程怎么处理，凭证怎么做呢？
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老师好，员工申请团建聚餐费费用工资只能限额900元，超出自己支付，但员工开过来的发票是980元，，公司对公付款报销不按发票金额报销员工，是按900元报销员工，这个发票上多余的80元如何记账，麻烦老师做下会计分录，谢谢
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我们公司的库存和账上有差异，差异的原因是员工预支钱采购商品。商品入库了，但是员工会等到预支的钱花完了，统一拿发票报销。我做出库应该如何结转呢？
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某企业2020年5月份发生下列期间费用:①5月12日，结转管理人员工资30000元、福利费4200元，支付劳动保险费3000元，支付待业保险金300元;②5月15日，报销财务部门差旅费5000元，其中住宿发票(普通发票)金额2000元，高铁车票1000元，出差人出差前已借支差旅费3500元;③5月17日，开出转账支票支付广告费10000元，结转专设销售机构人员工资20000元，计提相应的福利费2800元;④5月18日，销售产品支付运输费2000元;
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某企业2020年5月份发生下列期间费用:①5月12日，结转管理人员工资30000元、福利费4200元，支付劳动保险费3000元，支付待业保险金300元;②5月15日，报销财务部门差旅费5000元，其中住宿发票(普通发票)金额2000元，高铁车票1000元，出差人出差前已借支差旅费3500元;③5月17日，开出转账支票支付广告费10000元，结转专设销售机构人员工资20000元，计提相应的福利费2800元;④5月18日，销售产品支付运输费2000元;写会计分录
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多余发票不管么
对多余的发票就不用管了