老师，请问有各行业增值税税负率的表可以发一下吗？谢谢

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• 老师，我已经抵扣供应商的专票了，现在对方开多了想部分红冲发票，是我先出红字信息表还是供应商先出

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• 老师，有时遇到开了专票，但是只先支付一部分款，但是又不想，按发票不含税金额计入成本，想每次支付时再转成本。那已经支付的一部分，进项税要自己算出来吗？这个账务怎么做分录呢？ 我上面讲的两种情况是： 情况一：如果先全额入账（收到发票），则 借：XX成本/费用 进项税费 贷：应付 借：应付（其中一部分） 贷：银行（其中一部分） 情况二（收到发票）： 借：应付（其中一部分） 贷：银行（其中一部分） 付尾款时： 借：应付（剩余部分） 进项税额 贷：银行（剩余部分）

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