一个法人有A和B公司，分别向一家C公司购买商品，但是开出销项发票是A公司（中标公司也是A公司），现在有个问题是开进项发票该怎么开呢？实际发生业务是A公司

同学你好 C开给A就可以

然后A再开出去发票

还有一个问题，我之前库存商品没来发票一直做的暂估，但是最近收到信息是不开票了，这一块我怎么冲，怎么做

暂估的商品卖出去了吗 如果卖出去了分录不用红冲，因为库存商品的余额不能是负数 只要汇算清缴的时候调增就可以了

卖出去了

怎么调增，要做一笔分录吗

不用做分录调增 你做分录调增了那你的库存商品不就是负数了吗 直接明年汇算清缴的时候纳税调整项目明细表扣除类的成本调增就可以

公司销售7000米产品，开销项发票也是7000，但是进项只有3500米，这中间差3500米是没有发票进来的 怎么弄

你分录不是暂估了吗 只要库存商品的余额不是负数就可以了 没有发票也不用红冲暂估的 借库存商品 贷应付账款-暂估 贷应付账款 借应付账款暂估 借应付账款 贷银行存款 正常这样做 然后卖出去和有发票的是一样做分录的 只要汇算清缴调增缴纳所得税就可以了 这样说明白吗

我知道了 这是另外一个问题了

明白了就可以 满意请给五星好评，谢谢

公司销售7000米产品，开销项发票也是7000，但是进项只有3500米，这中间差3500米是没有发票进来的 怎么弄

3500你暂估入库就可以 上面我给你写分录了 你看看 有发票和没发票的都写的 应付账款暂估就是没有发票3500米的金额

这样处理对吗

不对 第二个分录没必要 直接 借应付账款暂估 借应付账款 贷银行存款 这样就可以

这回对了吗