老师，公积金中心说账户上多出一个人的公积金，问公司这边说是很久就有了，不知道什么原因，现在想清这笔费用，应该怎么处理？
你好，这个是退回来的吗？
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老师，我同事离职了，但是7月多交了一个月的公积金，这笔钱会在8月退回公司账户，怎么做会计分录啊，正常平时是：借：管理费用-公积金 贷：应缴职工薪酬-公积金，借：应缴职工薪酬-公积金 贷：银行存款，现在是误缴一个月，8月退回这笔钱 不知道怎么写会计分录了
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老师 我们公司是期间使用财务软件做账的 很多科目没有期初数据 现在公司账上有一笔支出 是很久以前收客户的保证金 现在退回客户了 因为建账的时候这保证金没有做进去 现在退这个保证金的时候我要怎么做账呢
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公司是做贸易的 现在有一些存货积压很久 卖不出去了 可以做报损吗？ 货没有任何问题 就是卖不出去 现在老板想做报损 减少利润 请问应该怎么做呢？ 税务局那边需要处理吗？ 还是直接汇算清缴的时候填资产那个表就行了？
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老师，我们有一个月补缴公积金跟汇缴扣重复了，公积金中心也进行了扣款处理，但是退款是退到了公积金中心的暂收款里面并告知我下一个月公积金扣款就直接扣暂收款，请问这两笔退款跟支出我做账应该怎么做呢
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老师，你好，就是社保公积金每个月支付的时候，个人承担部分挂了其他应收。然后，后面核对发现，有些原因导致账上一直挂着，公司想清理掉，怎么入账呀？（到账一直挂着的原因有以下几种情况：1、公司人员离职了，人力忘记停了；2、人工离职了，那个月工资很少都不够社保公积金个人承担部分；3、有些人做没满3天自离，买了社保公积金，但是这种自离不发工资）
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老师您好，请问其他应付款和其他应收账款区别是什么？分别是什么意思呢？这两个点我不明白
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对，公司公积金帐户没有绑定公司银行帐户，每次都打款进去，他们也不知道什么时候打进去的了。
打款进去，这个是个人垫付的吗？
为单位职工缴纳了公积金是不是啊？
公户打进去的，为员工缴纳公积金，因为公司没有把公司帐号绑定公积金账户，都是每月汇款进去，现在公积金账户上多了一个人的公积金钱，打进去的钱，多出来了，不知道什么原因多的，现在就是要怎么平帐？
也不知道是是企业和个人负担的吗？如果是的话，借其他应收款公积金账户， 贷应付职工薪酬，企业负担的公积金， 其他应收款，个人负担的公积金 借应付职工薪酬公积金 借管理费用，公积金负数
两个分录，第一个是退回来的个人和企业的公积金，第二个是红冲计提的企业负担的公积金。个人的那一部分，你查一下是谁退回来的，可以支付给他，或者是你们单位不支付就转营业外收入。
这么多分录啊，要准备什么凭证呢？
是的，没有原始凭证，只有记账凭证。
直接做这个分录就行了对吧？
啊，对的，是这么做的。
嗯，感谢老师，
不用客气，工作愉快。