你好，我问下，电子票，开了销售发票，几个月后发票才冲红了，系统显示需要对方确认，我想了解需要怎么处理才算票完全冲红了
您好 处理步骤： 联系销售方：首先，您需要联系销售方，并告知他们发票已被冲红。销售方通常会在他们的系统中进行相应的处理。 在电子发票服务平台中处理：作为购买方，您需要在电子发票服务平台中处理冲红申请。具体操作步骤可能因平台而异，但通常包括以下步骤： 登录电子发票服务平台。 进入“发票管理”或类似菜单。 找到相应的发票，并选择“冲红”。 根据提示，输入冲红原因和冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。 点击下一步。（该发票的负数数据自动填到到到发票开具界面中）。 点击右上角的“打印”（电子普通发票点击右上角的“保存”）。
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老师你好，发票在12月30号已开具，对方没拿，发现错误，1月3号红冲了重新开具，但是对方在系统已勾选了，对方在1月9号来拿了发票，后面才知道对方勾选了，这种要怎么处理，需要我们开具12月30号的负数发票给对方吗
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请问全电发票，我开完信息表（我是销售方，跨月冲红）然后是不是要对方去开票系统确认后我才能开红字发票
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老师，你好！6月份供应商给我方开了发票。由于采购一直没给我，我6月做了暂估。7月份供应商发现票开错了，他红冲了。我这面对张票据没做任何处理。税务系统提示我收到了一张红冲发票。我需要做处理吗？
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我们公司这个月部分执行了数电发票后，有几张上月开错的发票需要红冲我已在电子税务局平台上冲红了，但是负数发票开不了怎么处理？？？？
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你好我想问下销售方给我们开具了张专用发票，但对方开具信息有误，把发票红冲了，重新开了张专票。都是当月开的。购货方需要怎么处理呢。
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粤公网安备 44030002003870号
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我是销售方
我是在这里录入的
录完后显示待购方确认
你们的发票都给对方抵扣了，你们要等对方确认的
通知对方确认就可以吗？接下来还需要怎么操作吗
是啊，然后对方确认了，你系统里面才会弹出下一步的
好的，谢谢
不客气 记得给我五星好评哦 b（￣▽￣）d