Q
老师，你好！6月份供应商给我方开了发票。由于采购一直没给我，我6月做了暂估。7月份供应商发现票开错了，他红冲了。我这面对张票据没做任何处理。税务系统提示我收到了一张红冲发票。我需要做处理吗？
2023-07-12 11:17
2023-07-12 11:19
你好。您就等到再收到红字发票的时候再处理。
相关问题讨论
2023-07-12
2021-07-21
2021-07-21
2021-08-16
2025-09-09
相关问题
-
Q
老师，6月份供应商开进一张专票，我凭证做掉了，借：材料 进项贷：银存。这月对方说税率开错了发票也冲红了，我凭证怎么做
-
Q
老师，你好！6月份供应商给我方开了发票。由于采购一直没给我，我6月做了暂估。7月份供应商发现票开错了，他红冲了。我这面对张票据没做任何处理。税务系统提示我收到了一张红冲发票。我需要做处理吗？
-
Q
老师，你好，我们上个月有张发票数量开错了（我们没有认证），然后供应商给我们这里月开具了红字，同时开具的蓝字，我上个月做的暂估，这个月冲了暂估然后再入账是应该这样处理对吗？
-
Q
老师，您好，我们公司供应商6月份给我们开了一张发票，然后7月份我们抵扣了，发票开错了，现在要进项税转出，账务怎么处理呢？
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
老师，你的意思是目前我对税务提示的这张红字发票不需要做任何处理，对吗？
那是这个意思，对的是的。