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Q

企业所得税纳税调增，但是整年依旧亏损，应该怎么填申报表

2023-12-24 15:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-24 15:45

同学，你好就按照正常数据来填写

快账用户9197 追问 2023-12-24 15:49

填哪个位置

齐红老师解答 2023-12-24 15:55

同学，你好你是为什么要调增？

快账用户9197 追问 2023-12-24 15:56

费用没发票

齐红老师解答 2023-12-24 16:02

同学，你好比如费用10万在A105000 纳税调整项目明细表（2017版）,第30行，扣除类调整项目（十七）其他栏填报账载金额10万元，税收金额0，调减金额10万元

快账用户9197 追问 2023-12-24 16:09

老师，只看到一个

老师，只看到一个

齐红老师解答 2023-12-24 16:10

同学你好这是总表，我发的是明细表

快账用户9197 追问 2023-12-24 16:13

是这个吗，还是没对应上，能否帮我标一下呢

是这个吗，还是没对应上，能否帮我标一下呢

齐红老师解答 2023-12-24 16:15

同学，你好第30行，其他，你看一下

快账用户9197 追问 2023-12-24 16:17

只需要填30行就行了吗，填完之后显示需要交企业所得税

快账用户9197 追问 2023-12-24 16:19

因为我们总利润是亏损的，是不是可以弥补亏损

齐红老师解答 2023-12-24 16:20

同学，你好填完之后显示需要交企业所得税？？不会呀，你是亏损的，不需要缴纳

同学，你好就按照正常数据来填写

2023-12-24

同学你好按照年度利润表填写

2023-04-14

这个需要修改申报表去

2022-02-28

你是不是没按实际业务来做收入

2025-01-10

你好借：以前年度损益调整带：银行存款

2022-01-15

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