老师，当初没拿到发票我暂估了十万元运费，借，销售费用，贷，应付账款，后来汇算清缴前都没拿到，我申报时调增了，那账务里需要怎么调吗
你好，这样调增，有导致补交所得税吗？
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老师，汇算清缴前暂估了部分发票金额，但是拿不到发票了，我做汇算清缴时调增了相应的金额，那我账套里需要怎么调节吗
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老师，之前加工费发票没拿到，我结算成本时暂估了，借，委托加工物资-加工费，贷，应付账款-暂估，后来发票拿不到，我汇算清缴把这笔调增了，现在帐里我是不是要做，借，应付账款-暂估，贷，其他应付款-股东，因为当时的加工费是股东支付的，请问下我处理的对吗
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老师，我们公司以前年度暂估了一些成本费用，分录为：借：管理费用（主营业务成本）贷：应付账款-暂估入库，如果汇算清缴前拿不到发票，纳税调增后，如何冲销？
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请问老师，我22年暂估了100万库存，23年5月底前只到了80万发票。22年底，借：库存商品100万，贷：应付账款-暂估100万。23年初：借：库存商品 -100万，贷：应付账款-暂估 -100万。汇算清缴时审计给调减了20万成本。那么我需要怎么调账？24年汇算清缴时需要调增成本吗？谢谢
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老师，我2022年度暂估了一笔，借，原材料，贷，应付账款-暂估，但是到汇算清缴结束也没拿到发票，我申报时已经把这个调增了，那帐里怎么调呢
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括号1里的内容是啥意思
粤公网安备 44030002003870号
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利润本来是负的
所以没有补交
你好，那就不需要做什么账务调整的
那我报表里应付账款一栏一直有个10万，这个不需要处理吗
你好，这个暂估的运费款项，有支付了吗
是法人私人卡支付的
你好，法人私人卡支付的，那就这样做一笔调整分录 借：应付账款—暂估，贷：其他应付款
好的，谢谢您
不客气，祝你学习愉快，工作顺利