请问一下老师，我们员工报销餐费，因为没有发票，他找了其他餐费发票报销，报销300元，发票是366元，这样可以吗
你好可以的 但是有风险的
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老师，我们公司员工报销出差的餐费，有开发票，可以给他报销吗？我们公司另外有制定餐费补助150元1天，这两个同时享受可以吗？
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1.报销餐费的比例是啥。？每个月领导有好多餐费找我来报销，有时候3000多。 2.还有一个问题是销售部员工每个月发生的销售费用，他们的销售经理就提前给员工转了，后面拿一大堆单子来找我报销，今天餐票200，明天餐票300.后天餐票500，这种我让他们分开，谁的报给谁好还是全部贴到他们经理的名字，直接报给他们经理好 3.还有员工出去外出办事吃的饭的餐票，这个我能计入福利费吗？有什么需要完善的资料吗？比例啥的
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老师好，我们公司差旅费报销车费有发票，另外还给员工50元餐费补贴，但是餐费补贴没有发票，可以和差旅费一起公户报销吗
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老师，员工报销开了公司的发票，公司用对公给他报销，我们公司规定每个人有30元的餐补，但是餐补没有发票啊，可以和其他有发票的一起对公支付给员工吗？？这种做账是不是有风险
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老师我们公司员工出差，差旅费报销，飞机票开了发票1000元，公司给员工100元餐补助，但是餐补没有发票，我能1100元一块计入管理费用申报增值税吗？我担心的就是餐补没有发票
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还有一个是报销台花，没有发票，用餐费的发票，这样可以吗，如果可以我到底应该计餐费还是计台花
这些都是有风险的，因为你们接收了虚开发票。
没有虚开，这些都是真实发生的，就是有一些不能报销的发票，他代替了
如果做进去，计餐费还是计台花
怎么可能是真实的呀，我报销的是在a的餐费 但是a不能给我开发票，我找的B开的发票，B并没有销售给你公司呀。
员工有在B吃饭的，不过怎么样都有风险的
可不是你们单位发生的呀，他开发票开给个人吗？还是开给你企业，他开给了你企业不是吗？
明白了，谢谢
不要客气，工作愉快