你好,直接红字冲销就可以的。

老师,你好,2024年所得税第四季度所得税报表缴费之后改过一次,税额需要少交152元,年度汇算清缴时,主表第37栏填错了,实缴是把后来的金额填了了,少填了152元,导致退税,不想退税咋办改报表吗
老师您好,请问什么是近两年纳税证明材料和申报记录?有哪些表?谢谢老师
银行扣的短信费每月10元,怎么做分录呀
请问老师,资本性的不征税收入的财税处理,会计分录咋做,谢谢
当年21年做到 待认证进项税额了 应该在进项里面 ,寫錯了 。这个要怎么调整 直接去当年改分录还是在25年做分录调整
你好,我想请问下,我去解除了一下个体户的非正常户状态,如果显示非正常注销状态,是否还需要再去处理?
老师,请问一下4季度企业所得税申报,职工薪酬项是4季度累计数,还是1-12月累计数?谢谢老师
老师,您好,我们公司有个员工,工资和社保在异地分公司发放,结果公积金在我们总公司缴纳。导致每次总公司的账不平,给老板说,老板觉得我不专业,请问老师,这种在税务上做合规么。
已计入成本费用的职工薪酬(单位:元) 实际支付给职工的应付职工薪酬(单位:元) 我现在12月份填怎么填写
我们申报平时的销售合同或者购销合同的印花税,税目是选 买卖合同吗?
那是什么情况下需要计入以前年度损益调整呢?是冲销跨年发票的情况下吗
因为你这个是已正数一负数,它不影响,你即使做以前年度损益调整,它也不影响 成本费用的用以前年度损益调整, 因为你这个是收入,你开了负数发票,正数发票不开,你的增值税销售额和所得税的销售额需要一致,所以建议你还是直接充2024年的收入。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。