如果您的单位在10月份升为一般纳税人,那么您在9月份和10月份开具的建筑服务销售发票的税率分别为1%和9%。根据增值税一般纳税人的规定,您在开具发票时需要按照规定的税率计算销项税额,并向税务机关申报纳税。 同时,您在10月份向农户购买苗木,并取得了50万元的成本发票。根据增值税进项税额抵扣的规定,您可以通过抵扣进项税额来减少应纳税额。具体来说,您需要根据购买苗木的成本金额和相应的税率计算进项税额,并在税务机关规定的申报期内进行申报抵扣。 进项税额抵扣比例的问题,一般来说,进项税额抵扣的比例是根据您取得的发票种类和相应的税率来确定的。如果您取得的50万元成本发票是增值税专用发票,并且符合抵扣条件,那么您可以根据发票上注明的税额进行全额抵扣。如果您的进项税额超过了销项税额,您可以将多余的进项税额留抵下期继续抵扣
老师们,我们是小规模企业,今年3月份成立的,小规模企业由老板另一个一般纳税人企业控股40%,另外老板和他两个亲戚共占60%,今年9月份签订了一个小项目,截止到现在给甲方开票45万,成本费用合计下来是亏损的,但是项目工程款甲方还没有都付完,预计到元月份2022年1月底竣工,这个项目的材料成本基本也就在今年这9-12月份,2022年1月份可能还会有几万的成本,据老板的预算是这个项目可以盈利50万左右,但是我们这个项面上刚好一个跨年,明年若是把项目的总价开完再开155万的发票(项目总造价200万,今年已开45万,这个月及今年不再开票),合同里也未规定必须按拨款一次性开票,所以我们就每个季度开45万
老师,我们公司是一般纳税人,9月开异地建筑工程服务发票,9%.开44w ,同一个项目,10月又开11万,那我10月预缴时候,9月那笔我选上月,10月开的,岂不是选本月的所属期,还是,干脆10月这11万,留11月份时候再申报?有点乱了,还是可以跟9月的44万一起,选上期,
公司一股东(生产厂家),以货物入股的方式占10%股份(商贸公司),货物价值50万,一共六款产品,之前说是发货满50万后,一次性开具50万的进项票据,但是商贸公司有销售三款产品,在没有进项票的前提,给客户开具了对应销售产品的销项发票,商贸公司是小规模纳税人,客户是一般纳税人,在本月季度申报时,专管员电话过来,要求出去采购合同、销售合同、收款凭证、付款凭证、进项发票、销项发票,那么股东工厂开具进项发票是开目前给到我们货物总额金额,还是说可以分开,先开给商贸公司本次需要申报的进项金额就好
老师:我单位10份升为一般纳税人,9月份和10月份给一个项目开的建筑服务销售发票分别是1%和9%,开票金额共53万,恰巧10月份向农户购苗木成本50万,这50万计提的进项我公司是按两月开票金额的占比抵进项,还是全额可以抵?
老师:我单位10份升为一般纳税人,9月份和10月份给一个项目开的建筑服务销售发票分别是1%和9%,开票金额共53万,恰巧10月份向农户购苗木成本50万,这50万计提的进项我公司是按两月开票金额的占比抵进项,还是全额可以抵?
民间非盈利组织会计基本户支付对公转账手续费入什么科目 需要写下级科目嘛
事业单位基本户支付对公转账手续费入什么科目 需要写下级科目嘛
请问:这道题无形资产入账价值公允价200,为啥加6,不是公允价值按公允价入账吗?
请问:这道题,2022年应付债摊余成本为啥多家一个30*0.09. 23年应付债权摊余成本为啥不减去30*9%
老师,使用权资产明明算出来是40.1,但是为啥他编分录又是38.6啊
老师,商贸行业会计的特点是什么?
2025年还是增值税小规模季度不超过30万普票不交税吗
老师你好!请帮看一下增值税申报表,最后看那一个是申报的增值税,最后附加税按增值税的12%减半征收,是这样核算吗?
委外的加工费是放生产成本原材料还是制造费里
试算平衡表期末余额对不上怎么回事,重算,还是对不上?