老师：下午好！有个问题想咨询下：7月21日 收到一个公司给我公司转账22000,（备注写退国有企业社会化管理补助资金），7月21日我公司给当地财政局打款22000；8月21日当地社保局给我公司打款22000，这个业务去向主要是老板和朋友之间具体的啥转账，她自己也说不清，我怎么做账才能看起来合规，也不用做在其他应付款下面，请教个办法解决一下。

可能就是老板和她朋友公司之间倒了账，但是现在账面上是这样 ，怎么能处理成其他应收款

哈哈  同学  建议暂时挂账哈  其他应付款

老师 你给想个办法 不能一直挂成其他应付款吧 这笔钱已经转给老板了

同学  这个是敏感科目  如果实在不行  就转成现金也可以哈

你能不能帮我写下分录 把流程给我说下 老师 好人做到底吧 确实这个分录这么做不合适 只能想办法 让她合规 因为已经转账成这样了

借：库存现金  贷：其他应付款 

就是我做的这些凭证不用删除 直接这个月吧这个凭证加上 到时候解释的时候就是钱我们收成现金了 是吗

是的  暂时只能是这么处理哈

好的 谢谢 需要写委托什么的不了

写的委托也是个假的哈  

哈哈 现在就是怎么把假的 做的看起来相对真么 实实在在这个钱是打到公账上 就是不知道怎么走账更合适