你好,是招待客户,还是出差的住宿费?
老师、招待客户的住宿费入账做了招待费,取得了专票,认证后要做进项税额转出吗?
您好,想问下,公司有人报住宿费101,但拿300住宿费专票来报,那我应该怎么做分录啊,借管理费用101,进项税额发票金额票上的税额,进项转出该转出多少啊
老师,你好!出差的住宿费,开的专票,税额能做进项抵扣吗? 还有企业团建,开的服务费专票,能抵扣吗?
工程项目,开具的住宿费专用发票需要做进项转出吗?
你好,老板给的本市的住宿费专票要做进项税额转出吗?
老师您好注册新的公司步骤
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
具体也不知道是不是招待客户的,公司本市开的不是出差,看老会计做的转出
你好,不是出差,进项是不能抵扣的,抵扣了就需要做转出处理的
我看纳税申报表她做转出了,也不好意思问人家为啥转出,只是偷偷的研究一下
你好,不是出差,进项是不能抵扣的,抵扣了就需要做转出处理的 (是针对这个回复,还有什么疑问吗)
好的谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利