您好 请问您不要代扣代缴个人所得税吗

老师,计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没?能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
支付劳务费时借应付劳务费98000贷银行存款98000 收到发票时借工程施工-合同成本-人工费98000 贷应付劳务费 成本结转时借主营业务成本90350 贷工程施工-合同成本-人工费90350 这样对吗?
老师好 设计费放在劳务成本 下面这样结转对么 借:劳务成本 进项 贷:应付账款 结转的时候 借:主营业务成本 贷:劳务成本
请木木老师回答,老师我那个没有开票,可以不做成本吗?借:银行存款,贷其他应付款,付的时候,借:其他应付款,贷,银行存款,主营业务收入。 主要是我没有开票,把服务人员的工资做成借:主营业务成本,劳务费用,贷:银行存款,汇算清缴的时候调增
请木木老师回答,老师我那个没有开票,可以不做成本吗?借:银行存款,贷其他应付款,付的时候,借:其他应付款,贷,银行存款,主营业务收入。 主要是我没有开票,把服务人员的工资做成借:主营业务成本,劳务费用,贷:银行存款,汇算清缴的时候调增
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
不用的。就付款发票上的金额就行
那对方开具发票的时候有没有缴纳过个人所得税?
缴了的。他是到税局代开的发票,开票当时就缴了
那这样写分录正确的哈
明白,谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!