老师您好，我们单位账户之前因为太久没用所以被冻结了，所以我用自己的现金去柜台给我们公司账户存了100元，这笔账户的收入怎么做账，需要什么材料入账呢。同时我现在需要把这笔钱报销，我需要什么材料入账，怎么做账，借贷双方都是什么呀
你好 借款 用银行回单来做就可以 借银行存款贷其他应付款你
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老师，你好！去年底公司收到一笔2020年超市租金收入转入个人账户10万元，未转入公司账户，对方也未要求开票。但今年4月份疫情他们超市想申请商务局拿补贴，要求我们公司补开票材料。公司就在今年4月30日开票给了，做了现金收入，但是出纳忘记没有把这笔款收入存入公司账号。现在才想起来，什么办呀？都隔了几个月了，如果现在以现金的形式把这笔款存入公司账户，还来得及吗？开票员会有什么风险呀？
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老师，如果公司账户被冻结了。我们在冻结之前把账上的钱全部转入我们的股东单位（上级），以后的费用都由他们来代付可以吧？可行的话代付的时候需要一些什么手续呢？ 还有，那我们之前差旅报销都是现金报销。以后我们的费用报销这块怎么办呢？
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老师你好，我们是景区，就是有一个单位去年打了一笔钱30000到我们公司，当时备注的补助然后我直接计入营业外收入了，这个月老板说这30000是该单位存在我们账户要买农产品的钱，已经从公司账户打还给对方了，接着对方因为买了我们公司产品马上又打了一笔20000货款到账，这个要分别怎么入账呀？我之前做错的账怎么调呢？
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我们是酒店行业，每天收到得现金需要存入银行，我们一直是在一个银行账户里转入每天存的钱，就是不需要每天去存钱，但是因为一些原因，这笔钱提前打入我们对公账户里了，就是以后我们收得现金不用去存，也不用每天转入银行存款了。这笔钱我该怎么处理呢？收到钱时的分录该怎么做呢？
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老师，我们公司之前开户行由于地址太远了所以注销了，又在附近重新开了一个公户，公司名称什么的都没改变，之前那个公户卡里的钱存到现在这个新开的公户里，现在新开的这个公户这笔钱要怎么做账，借什么，贷什么
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老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
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超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是？
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收入和报销都用银行回单做账就可以是吧
好，这个不做收入，就做借款，然后再还钱给你。
好的谢谢
那我想再问一下，我们单位因为一个工作找了个临时工，签了一个临时用工协议，临时用工期限是一个周，这种报他的钱应该是按工资薪金代扣个税还是走劳务报酬代扣个税啊
不用客气，工作愉快。
他这种报销的时候是不是只把临时用工协议附上就可以了，不需要发票了吧
临时工的，需要发票才可以税前扣除，如果500以内的，对方开收据，备注好个人名字、身份证号、支出金额、支出项目，你申报了个税也可以。
这个临时工他不给提供发票，这种情况怎么办呢，这样用协议入账不可以的嘛
可以做账。但是不允许抵扣所得税的。
哦哦好的，那他这种应该按劳务报酬扣个税还是工资薪金扣个税
劳务报酬按照这个来的。
好的谢谢您，那我们单位的收入就应该借银行存款贷营业收入，然后支出成本的时候就是借营业成本贷银行存款是吧
没有考虑增值税的是这么做的。
那年底转入利润怎么做账啊
借本年利润，贷利润，分配未分配利润。
那如果考虑增值税怎么做呀
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费、应交增值税。
哦哦好的，那单位年底结余结转怎么记账呀
你好，年结账不就写了？