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您好 请问固定资产模块做了部门转移 总账应该怎么做凭证?用友U8

2023-12-27 22:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-27 22:30

同学,您好!您是说的固定资产将部门做了修改吧,这样的话月末由固定资产模块结转的折旧是直接按照修改后的到总账的。

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快账用户3293 追问 2023-12-28 08:58

老师 就是部门修改 做了卡片变动后 折旧是会直接修改 但是固定资产之前在行政部 现在到了客服部 总账固定资产怎么做账呢?不然总账和卡片 部门就不一致了

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齐红老师 解答 2023-12-28 09:54

总账固定资产你们有部门辅助吗?正常固定资产辅助都是按照类型啊?

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快账用户3293 追问 2023-12-28 09:54

有类型 也有部门哦

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齐红老师 解答 2023-12-28 11:00

那你直接针对修改这个在总账做一下冲之前固定资产的凭证,然后再做一个凭证就行了

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同学,您好!您是说的固定资产将部门做了修改吧,这样的话月末由固定资产模块结转的折旧是直接按照修改后的到总账的。
2023-12-27
1.修改或删除折旧清单中的旧卡片信息:在固定资产模块中,找到折旧清单,找到对应的资产卡片记录,进行修改或删除。删除操作需要谨慎,需要仔细核对信息,确保无误。 2.确认资产减少:在固定资产模块中,进行资产减少操作。选择相应的资产类别和卡片,输入减少日期和减少方式等信息。执行该操作后,资产卡片将被彻底删除。 3.生成凭证:在固定资产模块中,根据修改或删除的折旧清单信息和确认的资产减少信息,生成相应的会计凭证。凭证中应反映折旧费用的调整或结转情况。 4.审核凭证:对生成的会计凭证进行审核,确保凭证的准确性和合法性。 5.结账:在完成上述操作后,进行结账操作,将相关会计数据结转到下期。
2023-11-29
你好,你们固定资产模块连用了吗?录入卡片后需要生成凭证,推到总账模块里
2024-11-13
你好,可以录入固定资产卡片,然后它自动生成凭证的,你不用单独做的。
2022-02-15
同学您好,如果您的电脑账有这个功能,可以通过模块生成折旧的凭证
2023-09-20
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