老师，我们意外得来的钱，进了营业外收入了，可是这笔钱又要付出去，借，营业外收入，贷银行存款 可以这样做吗老师
你好，这个支付出去是什么原因呢？
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老师，做账时应收账款少写了0.2，(借：应收账款120000，贷：主营业务收入12000)。收到钱时，客户把0.2付了。(借：银行存款12000.02，贷：应收账款12000.02)，调整差额(借：应收账款0.2，营业外收入0.2,可以这样吗)，我们小规模纳税人，没有进项
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老师，我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款，支付时借其他应付款贷银行存款，这样可以吗，是服务行业的
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借:银行存款贷:其他应付款？？到时其他应付款付哪去了？这1元还要打回给打款人？这笔钱是老板打进来的不用还的，算营业外收入？
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老师 收到社保补助款，我这样做可以吗？ 借：银行存款 贷：营业外收入-政府补助
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老师就是病人多扫了2毛钱，我可以根据销售的药收入，最一个分录里面吗借银行存款，贷主营业务收入，贷营业外收入
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一，一季度红冲后，计提附加税是负数你原来做的：借：应交税费城建/教育费等贷：税金及附加(出现贷方负数余额)二，4月收到退税到公户分录借：银行存款贷：应交税费城建/教育费等三，现在税金及附加是负数，怎么调平直接做一笔冲回负数分录：借：税金及附加贷：应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔，税金及附加是平了，但是城市维护建设税又有余额了，退回的税款里面是有城市维护建设费的，所以不可能1季度不计提税金及附加吧，怎么做分录才能都平账
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某商业企业为增值税一般纳税人，2025年1月购进一批商品，取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元，增值税税额为39万元，企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款，不考虑其他因素，下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是（ ）。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
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老师就是是不是企业不可以连续五年亏损
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您好，老师，请问如果上年度购买保险，最终结算时需要退费，其中有红字发票，那请问进项税额如何处理及做会计分录？谢谢
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老师：企业所得税年报，成本票没有开回来，纳税调增。结果与财务报表比对不符。改财务报表年报的成本是吧？
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一，一季度红冲后，计提附加税是负数你原来做的：借：应交税费城建/教育费等贷：税金及附加(出现贷方负数余额)二，4月收到退税到公户分录借：银行存款贷：应交税费城建/教育费等三，现在税金及附加是负数，怎么调平直接做一笔冲回负数分录：借：税金及附加贷：应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔，税金及附加是平了，但是城市维护建设税又有余额了，怎么做分录才能都平账
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你好，采购了一台价值3千的倒角机，能不能直接入制造费用呢
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打了官司用老板的欠付的7万。这个钱怎么给法人？还回去。还有交的那个公司的电费。都需要什么资料？
粤公网安备 44030002003870号
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是，一笔奖励 老师
如果奖励给个人的话是需要和工资薪金合并的
老师， 我们是4s店，有一个门头奖励，这个门头奖励是给我们底下二网的！ 厂家把这个奖励给了我们，我们在给二网， 老师那这个会计分录怎么做
你们收到奖励借，银行存款贷，营业外收入就可以
老师，那我们还要把这笔款付出去呢 那有怎么做账务处理
比如说你又支付给员工了，这个需要把这个钱做到工资薪金里面，按照费用发放就行了
老师，不是给员工了，给了我们底下二网的一个网点。
那你得进入到销售费用，然后让对方开票
老师，那我进来的时候做了营业外收入，那出去的时候把这个营业外收入冲了不行？
你这么做账的话也是可以的
谢谢老师
不客气，帮忙给五星好评，多谢，多谢！