老师，我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款，支付时借其他应付款贷银行存款，这样可以吗，是服务行业的

收到的劳务费

这个月收到了没有给员工发下月才发

可以说是工资部份

 你好 ；     那你就挂科目即可；  计入成本 ； 到时   挂着应付职工薪酬-贷方即可； 不用走其他应付款  

以前会计是挂的其他应付款

是，借主营业务成本贷应付职工薪酬这样吗

以前的会计都是用的其他应付款，

 你好；          自己员工走 应付职工薪酬过度  ；对的； 不是其他应付款哈； 除非不是你员工   

不是自己公司的员工

我们公司是劳务派遣公司，

就是我们送人到用工单位，然后用工单位把钱给我们，我们在发给他们，就是销售劳务

 你好； 那就可以的； 那你按照之前科目挂着   

好，账太乱，怎么调账呢

还有就是发放的工资都没有计提， 这样的账务处理可以吗

我们只要是做内账

外账有外账公司做

 你好 ； 1.  补计提 ； 工资 需要计提的；当然你是内账可以不用计提； 发的时候在做分录  ；  2.  账乱了 就 一个个的科目去清理； 核对账实一致 ； 出具调整报告； 老板签字处理   

2020年到现在都没有计提

做内账不计提有没有影响

你好 内账你 不用担心的； 可以的   

当月的收入就要结转成本对吗

你好； 正常是的；这样才不会影响利润的数据   

好的，谢谢老师

有收入，不管有没有支付都要做成本对吗

你好； 是的。    要计提成本挂着 影响利润的  

好的谢谢老师