供应商的价保返利，直接抵减货款，开票开成折扣怎么做账务处理
你好冲减原来的成本。借库存商品等负数贷应付账款负数。
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厂家给的返利直接抵货款，不红字发票，直接开抵后的货款，账务要怎么处理
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供应商返点直接抵扣货款，并了开负数发票过来，怎么入账呢
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供应商吧返利直接开成折扣在进项发票里面，应该怎么做账
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商贸企业，收到供应商的返利，对方是开具外货物发票折扣里面，然后在每次打货款的时候可以抵扣这个返利，怎么做账务处理
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老师 供应商已经开票的产品 由于返利了10万打算抵扣货款，那发票可以不做处理 直接账务做营业外收入嘛
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（1)6月从某上市公司分得股息1500元(持股期限是3个月),从银行取得银行存款利息3000元，从未上市某投资公司分得股息2000元。(2)1-12月在T公司兼职，每月取得兼职收入4000元。(3)5-7月出租一套位于市区的房产，每月取得租金4500元。(4)向M公司申报的专项附加扣除信息:在小学读书的子女一名、尚处于还款期限的首套住房一套、年满60周岁的父母两名，购买个人商业保险每月支出400元，医保目录范围内自费部分的大病支出100000元。夫妻双方约定，子女教育支出与首套住房贷款利息由陆某扣除。计算:(1)陆某6月份取得股息、利息应缴纳个人所得税。(2)陆某全年兼职收入应预扣预缴个人所得税。(3)计算陆某5-7月份租金收入应缴纳的个人所得税。
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老师，企业所得税的返还，是通过以前年度损益表调整还是直接入营业外收入？企业会计准则和少企业会计准则账务处理面什么不一样的吗？
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如果是我们支付给客户的价保返利呢
付款方开红字发票红冲收入。
你要是在一张发票上开一行负数折扣发票，那就按发票入账就行了。
我们也是直接让他们抵减货款，然后在发票上面开成折扣
你好你要你好，你要是单独发票上体现一行负数就是按发票确认收入
冲减原来的成本。借库存商品等负数贷应付账款负数。 但是我们根据发票入账的时候已经冲减了丫，
你好你要你好，你要是单独发票上体现一行负数就是按发票确认收入 直接按这个开发票没有红冲了 前面说的是全额开发票的 是二回事
不是老师，我说的第一个问题了
啥意思？因为你前面并没有说开在一张发票上，所以我那样解答的你后面说开在一张发票上了，后面是按照这个问题解答的？ 又出现新的问题了吗？
供应商的价保返利，直接抵减货款，开票开成折扣怎么做账务处理
是针对这个折扣单独开的发票吗？
没有，开到同一个发票里面的，我们入账就直接入得折扣后的金额，我们还需要做这个价保返利不，不做感觉账面又有点不对
是按照发票上入账的，没有其他的了，因为你是开在一张发票上体现出来了。
就不做价保返利这个账务处理了吗
已经很明确的回复你了，不需要了。 因为你开在同一张发票上了。