供应商的价保返利，直接抵减货款，开票开成折扣怎么做账务处理

如果是我们支付给客户的价保返利呢

付款方开红字发票红冲收入。

你要是在一张发票上开一行负数折扣发票，那就按发票入账就行了。

我们也是直接让他们抵减货款，然后在发票上面开成折扣

你好你要你好，你要是单独发票上体现一行负数就是按发票确认收入

冲减原来的成本。借库存商品等负数贷应付账款负数。 但是我们根据发票入账的时候已经冲减了丫，

你好你要你好，你要是单独发票上体现一行负数就是按发票确认收入 直接按这个开发票没有红冲了  前面说的是全额开发票的 是二回事 

不是老师，我说的第一个问题了

啥意思？因为你前面并没有说开在一张发票上，所以我那样解答的你后面说开在一张发票上了，后面是按照这个问题解答的？ 又出现新的问题了吗？

供应商的价保返利，直接抵减货款，开票开成折扣怎么做账务处理

是针对这个折扣单独开的发票吗？

没有，开到同一个发票里面的，我们入账就直接入得折扣后的金额，我们还需要做这个价保返利不，不做感觉账面又有点不对

是按照发票上入账的，没有其他的了，因为你是开在一张发票上体现出来了。

就不做价保返利这个账务处理了吗