10月做的即征即退，(税款已经退到账上了)，现在客户要求，红冲发票，重新开（不含税金额跟系统对不上），这个现在要怎么操作

您好！跟什么系统对不上呢？

2023-12-28

你好，对方是已经认证抵扣了吗

2024-01-07

红冲重开操作：12 月系统开红字普票冲减 11 月申报数据，再开等额专票；申报时附表一 “其他发票” 填红字负数，“专票” 填正数，该笔业务净销项为 0（金额税率不变时）。进项不足解决：加急催供应商开进项专票并勾选抵扣；可利用行业加计抵减政策；后续采购优先选能开专票的供应商。客户付款协调：签补充协议明确开票后付款时限，出示红冲 / 开票凭证增强信任，税负差额可协商纳入报价。

2025-12-17

1.冲红原发票：当您冲红原始发票时，需要创建一个与原始发票金额相同的负数发票来抵消它。在会计分录中，这通常涉及以下步骤：借：应收账款（负数金额，表示冲红）贷：销售收入（负数金额，表示冲红）贷：应交税费-应交增值税（销项税额）（负数金额，表示冲红增值税）这里的“应收账款”是基于假设原始发票是赊销的。如果原始发票是现金销售，那么您可能需要相应地调整分录。 1.调整已扣税款：由于税款已经被扣除，但现在您希望将其冲回，您需要创建一个与已扣税款金额相同的调整分录。这通常涉及以下步骤：借：应交税费-已交增值税（正数金额，表示已交税款）贷：银行存款/现金（正数金额，表示退回的税款，如果税款已退回）或者贷：其他应收款（如果税款尚未退回，但您预计会收到退款）如果税款已经退回并收到现金，您应该将其记入“银行存款”或“现金”账户。如果税款尚未退回但您预计会收到退款，您可以将其记入“其他应收款”账户。 1.确保账面对齐：完成上述分录后，您应该检查您的账面余额和国税系统的记录是否一致

2024-05-20

10000/32201.2*31679.7 实际抵扣金额和本期发生额填写负数。这些。

2024-12-13