去年有未分配利润，今年也有未分配利润，但去年跟今年是不同的股东，请问做利润分配时是按去年和今年的累计利润进行分配，还是按今年利润进行分配？

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• 我方借给劳务公司150万元，欠对方劳务费200万元，对方还款时直接用劳务费抵扣了150万，我方只付给对方50万元就清账了，但是对方只给我们开了50万元的发票，这个怎么做会计分录了

• 老师您好麻烦问一下，普票旅游服务费入哪个科目

• 社保的基数怎么算是个人平均工资还是公司的整个平均工资

• 老师发票备注栏必要都需要备注啥？电子票必须得有收款人和复核人吗，

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• 老师，上个月补交增值税后本月会退之前交的税，这个月要交的增值税少于退税金额，申报时是选择退税还是少钩点进项交点税好呢？

• 老师报表上的应付账款是借方余额53000元，这个财务报表上传，有没有风险的啊

• 老师，季报表改了，要填职工薪酬，已计入成本费用的职工薪酬是写应付职工薪酬的贷方本年累计，实际支付给职工的应付职工薪酬是指二次科目工资的借方本年累计金额吗

• 董孝彬老师，我公司只有应收账款和预付账款，总资产一直是5000万以上，25%所得税。但最近两个季度变成4000多万，属于小微企业了。。如果变成（应收账款+预付账款+预收账款+应付账款）那资产还是5000多万，就不是小微企业，老师，这季度财务报表，是不是要调整到5000万以上呢？

• 老师你好，我的问题是一般纳税人销售货物时，单独请叉车公司将货物运到指定地点，对方开具的是专票，专票进项税额能否抵扣？