老师，请问一下跨年房租发票要怎么做分录吖？发票今年收到去年9月到今年2月房租发票。去年每个月计提14166.67 包含进项税额的。那我充了去年每个月计提的，借 利润分配未分配利润56666.68 贷其他应付款5666.68 重新做分录。借利润分配未分配 利润80952.38待认证进项税4047.2 贷其他应付款85000 但是借方利润分配未分配利润80952 不是有2个月是今年的管理费用嘛？不懂怎么做好了

但是有两个月管理费用是今年的房租费用喔？没关系吧？

这个我已经改成这样了。但是利润分配未分配利润

明细账是这样的喔

同学你好 今年的计入管理费用就可以

完整分录是这样嘛？红冲去年9-12月，今年1-2我计提了，财务报表季度申报了。所以现在冲红计提的重新做。然后就是借利润分配未分配利润53968.25 管理费用租金是14166.67✖️2 ＝28333.34 ➗1.05 ＝26984.13 不含税管理费用 待认证进项税4047.62 贷其他应付款

同学你好 嗯 分录是这样做的

好的，谢谢老师。非常感谢