老师，请问一下跨年房租发票要怎么做分录吖？发票今年收到去年9月到今年2月房租发票。去年每个月计提14166.67 包含进项税额的。那我充了去年每个月计提的，借 利润分配未分配利润56666.68 贷其他应付款5666.68 重新做分录。借利润分配未分配 利润80952.38待认证进项税4047.2 贷其他应付款85000 但是借方利润分配未分配利润80952 不是有2个月是今年的管理费用嘛？不懂怎么做好了
同学你好 跨年的用利润分配未分配利润来做就可以
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老师，请问一下跨年房租发票要怎么做分录吖？发票今年收到去年9月到今年2月房租发票。去年每个月计提14166.67 包含进项税额的。那我充了去年每个月计提的，借 利润分配未分配利润56666.68 贷其他应付款5666.68 重新做分录。借利润分配未分配 利润80952.38待认证进项税4047.2 贷其他应付款85000 但是借方利润分配未分配利润80952 不是有2个月是今年的管理费用嘛？不懂怎么做好了
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老师，去年的发票做到今年2月份 借:管理费用-房租 贷:其他应付款 调整去年利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款 这样可以的嘛
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老师，23年三月份发现漏记了22年的一笔管理费用(小企业会计准则)，补记分录 借 利润分配-未分配利润 10万 贷 其他应付款 10万 今年做汇算清缴的时候，是不是要修改22年年底的报表，管理费用金额增加10万，未分配利润减去10万啊，然后汇算清缴的时候上传修改后的报表是吗？还是说今年不需要做分录，直接修改报表啊？
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老师，请帮忙看下。这个汇算清缴需要调整吗，有点晕。 计提(2020.4月补记) 借长摊 21900 (2019年底的租金) 贷其他应付 21900 摊销(2020.4) 借:利润分配 未分配利润21900 贷:长期待摊 21900 以下分录是2022年1月又重复补记了一遍2019年底租金 借管理费用 21900 贷长期待摊21900 23年发现了冲销更正 借:利润分配未分配－ 21900 贷:长期待摊－ 21900 汇算清缴之前没有相应调整 现在要需要调整吗 看的有点晕了
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老师您好，23年12的费用需要预估，分录： 借：管理费用 贷：应付款账款 24年2月实际收到发票： 借：利润分配—未分配利润 进项税 贷：应付账款 并冲之前的预估： 借：应付账款 贷：利润分配—未分配利润 老师，请问，这样做对不对？
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但是有两个月管理费用是今年的房租费用喔？没关系吧？
这个我已经改成这样了。但是利润分配未分配利润
明细账是这样的喔
同学你好 今年的计入管理费用就可以
完整分录是这样嘛？红冲去年9-12月，今年1-2我计提了，财务报表季度申报了。所以现在冲红计提的重新做。然后就是借利润分配未分配利润53968.25 管理费用租金是14166.67✖️2 ＝28333.34 ➗1.05 ＝26984.13 不含税管理费用 待认证进项税4047.62 贷其他应付款
同学你好 嗯 分录是这样做的
好的，谢谢老师。非常感谢
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