老师 我汇算清缴是汇算2023年1月到2023年12月 如果我2024年3月收到一张2023年的成本票 我是补在2023年12月还是2024年3月 提问老师（微微老师）让我补在2023年然后修改2823年财务报表 这样确定吗？
2023年一到12月份按月暂估，然后次年汇算清缴，只要发票到了，暂估和发票一样的，你可以放到去年的评论后面。
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老师 我汇算清缴是汇算2023年1月到2023年12月 如果我2024年3月收到一张2023年的成本票 我是补在2023年12月还是2024年3月
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老师 我汇算清缴是汇算2023年1月到2023年12月 如果我2024年3月收到一张2023年的成本票 我是补在2023年12月还是2024年3月 提问老师（微微老师）让我补在2023年然后修改2823年财务报表 这样确定吗？
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老师 如果我在3月做2023年企业所得税汇算清缴，那在4月初在申报2024年第一季度小规模所得税时 能弥补2023年的亏损吗
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老师有个问题转不过来哈，所得税汇算清缴，假如2023 年的费用，成本票没开过来，为什么到2024年所得税汇算清缴来来就可以，2024年开的不是只能用在2024年吗。是不是2023年12月份开的成本票，到202年3月份才拿到手，在所得税汇算清缴前可以用是吗
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老师。。我2022年12月份暂估了2万成本 ，2023年开始一个月冲1000，到2023年年底总得冲销了1.2万，还有8千没有冲销我没有票了，那我再2024年五月之前报2023汇算清缴，这8千是不是要调整@郭老师@郭老师
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我们是代账公司，我们有个公司在以前年度取得的成本发票，今年对方给红冲了，金额比较大，有2000万，客户这边年底了一直不让把红冲的发票做到账里去，不想补税，也找不来成本发票了，我们是代账，如果我们给客户发信息说了需要红冲多少金额，是客户不让做负数处理，以及后期的税务风险把这些事情跟他们说清楚，跟我们代账没有关系，客户也同意了的情况下，后期这些红字发票如果弹出来，产生风险了，跟记账会计有责任吗？像我们这种情况是客户给我们发合同我们暂估，还是不做红字发票分录处理呢？
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老师我们有一笔项目设计费现在给开不了设计费发票，我们是A方，承包方B方，设计方C方，可以在承包合同里标明由A代B支付C设计费，C开发票给B，B在开给A吗
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这个月进项比销项多，多进项发票已经全部勾选了，想问一下多的会留到下个月吗？
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老师，请教下，我们公司参加投标，中标后支付的“成交服务费”，对公转账，但是对方不给开发票，只给收据，这个我怎么入账
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老师 我想问下 公司A员工帮B员工购买的火车票 A报销费用出现B名字的火车票， 打款的时候打给A 可以这样操作吗
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老师就是社保的年度缴费工资必须1月份就申报吗？
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货到了，发票没打，入账怎么去 A:借 应付 贷 银行存款， B:借 库存 贷应付，借 应付 贷 银行存款
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老师好，第一栏己计提数是按照今年1月到10月贷方数，第二栏实际支付给员工薪酬填写了今年支付2024年拖欠员工工资（这部分计提时己申报过个税）和今年实际发放的工资，申报表提示比对个税是否正确？
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老师，刚发现24年有一张240的费用发票作废了，但是当年入账了，请问现在怎么处理？具体分录？
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老师，请问建筑行业在10月份有异地预缴所得税，现在项目还没结束，现在要申报四季度所得税，之前预缴的怎么处理呢？
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我不是暂估老师 我没有暂估 成本 只是现在成本票到了
你好，那你就做以前年度损益调整，不用修改，2023年12月份汇算清缴纳税调减。
老师 具体怎么做分录 我有点蒙 第一怎么做分录如果是专票成本票 第二汇算清缴纳税调减 这步什么时候做 怎么做
借以前年度损益调整，贷银行存款，借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。
2024年做还是2823年做
2023年做，现在做。或者是收到发票当月多。
汇算清缴怎么去调减呢
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额，或者是有一个跨期扣除税收金额。