#提问#请问老师小区物业账户上有两种情况，一个是代收的物业费没到公户，物业费都已经入账记了收入，私户挂的往来100多万，说是别的地方用了这钱了，还有另一个不管什么钱都打到\'账上，原来写的往来款，这次写的奖金，也挂了100多万，这年底了该怎做？谢谢

在公司成立的时候有个3000万验资报告，而且也有转进公司账户，当月又全部转出了，后来给第一个财务做账时也没有给这方面的流水做账，所以一直到今年账上都没有这个记录体现，实收资本为0，一直是老板打钱进来运营的，现在老板突然说到有这个事把单据也拿出来了，我想着如果补计入实收资本3000万，那么其他应收款金额太大，会不会有什么风险，第二因为我们资产负债表资产总额也快到2000万了，入实收资本3000万后资产总额大于5000万导致明年不能享受小型微利企业的政策了，所以想问问各位前辈这个事情有没什么两全其美的方式解决

老师你好 我们是一家培训机构，我们公司的银行账户当时被冻结了，然后又注册了一家公司，员工的社保在原来的那家企业申报，但是一直都没有交，从去年开始新公司启用后，把款项收到新企业的账户中，另外把款项转到原来被冻结的那家账户中，给员工把社保交清了，但是员工的社保个人承担部分在新企业抠出来了，社保产生的费用还是做到旧企业了，现在由于从新企业给旧企业转社保费以后，在新企业账上挂了10万多的其他应收款，旧企业的账上的其他应付款挂了十几万，请问这样的内部往来账怎么做平

#提问#请问老师小区物业账户上有两种情况，一个是代收的物业费没到公户，物业费都已经入账记了收入，私户挂的往来100多万，说是别的地方用了这钱了，还有另一个不管什么钱都打到\'账上，原来写的往来款，这次写的奖金，也挂了100多万，这年底了该怎做？谢谢

一个地址注册2家公司，同属于一个老板，把钱从其中一个公司A公户转到另一家公司B公户3万元（筹集交物业的合同押金），再从B公户转走20万去交物业的合同押金，物业又把退的押金返回到A公户上，请问这两家公司分别怎么写会计分录，把钱退回到A公司的分录是：借：银行存款20万，贷：其他应收款B公司3万，其他应付款物业公司17万，A和B公司对一下帐把17万转给B公司，B公司分录，借银行存款17万，贷其他应付款A公司吗？这样B公司账上物业公司的其他应收款一直是挂着的，但实际情况已经收到了，不知道我的理解是不是有误解，麻烦老师解答哦

老师，我出纳也收银还管库，老板2个公户pos 机1个个人户pos 机，收钱都让我控制在季度30万入账公户，大部分都入他个人户，然后入到公户的每笔收入都让我做一张相应的消费项目表就是登记了个营收表，也让我登记，内容都是入到公户的产品名称，数量，卖了多钱，说给对外检查看的，肯定和库房对不上的，我们的发票的开具和账都在代账公司做的，我们这个行业基本不开发票，客户也都没有这个需求，老师，如果来检查，我做的这岗位工作有风险吗