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您好老师，房地产公司开增值税发票确认收入时分录 借：预收账款——512000 贷：应交税费——应交增值税（销项税）——42275.23 贷：主营业务收入——469724.77 老师我想问一下下个月申报缴增值税的时候怎么分录
2023-12-30 12:26
2023-12-30 12:27
同学，你好 按照42275.23来申报
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就是我想问一下分录是怎么分录 借：应交税费——应交增值税——42275.23 贷：银行存款 就这样吗
同学，你好 你增值税不结转的话，是这样的
结转的话怎么分录老师
结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 结转应缴纳增值税（即进、销差额）：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—未交增值税。 实际交纳时，借：应交税费—未交增值税；贷：银行存款。
那样的话老师不到已交增值税科目了是吧
同学，你好 转到未交增值税里面
好的老师明白了谢谢您
不客气，祝工作顺利