请教一下，自己公司开银行承兑汇票支付欠供应商的货款，供应商下面本来有挂账应付账款。
借应付账款，贷应付票据。
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请问一下，老师 您好，请问我司开具一张一年期的银行承兑汇兑汇票600万用于付货款给供应商，供应商收到汇票后直接办理贴现，并且我司支付给银行贴息费148633.33元，请教下这笔业务怎么做会计分录？？
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老师，银行给我们开了1000万的银行承兑，我们把其中的400万用来支付货款了 借:应付账款～供应商 400万 贷:应付票据 400万 这样供应商的账也下了，票据也挂上去了 剩余的600万的票据还在我们的账上，我应该怎么挂上去
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请教一下，自己公司开银行承兑汇票支付欠供应商的货款，供应商下面本来有挂账应付账款。
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老师，我们首次开银行承兑汇票给供应商，账上留了等额的款项作为保证金（银行已划出账上等额款项一直留到承兑支付时），银行直接开出了承兑汇票给到供应商，分录是借：其他应收一保证金，贷：银行存款，借：应付账款，贷：应付票据，待到期，收回保证金，借：应付票据，贷：银行存款么？应付票据要不要下设二级科目？
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公司供应商应付账款由于法人个人用承兑汇票（此汇票也不是公司业务）付后未留凭证，导致账面一直挂有余额，实际已经不欠款项，现在供应商公司已经倒闭，这样情况应该怎样处理账面余额？
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这个确认坏账11700为什么没有用
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老师 做股权变更税务缴税完了 工商提交现在就留股东签字了 又不想变了 咋办呢
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老师麻烦问问赎证是什么意思没听过没接触过
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老师 你好 我做股权变更 税务完了 现在变工商就是最后股东签字了 现在又不想变了 咋办啊
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老师你好！劳务公司之前签订合同为350万元，但是开票为450万元，系统预警，但是工作量就是有那么多，现在就是我们没有进项，只有销项，业务都是真实，费用没有在公司产生，费用在其他公司做费用，这个问题怎样与专管员解释，老师指导一下
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