请教一下，自己公司开银行承兑汇票支付欠供应商的货款，供应商下面本来有挂账应付账款。
借应付账款，贷应付票据。
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上月出口了一批货，为退税收入，供应商多开发票52万，我司按金额多付供应商，多开开票金额的税金需支付供应商，扣除税金42万后，供应商退回多开票金额，请问会计分录处理？另外还有就是总公司A代B公司付供应商C货款，供应商C再付下游供应商D货款，而供应商D往来款的对账单，挂账了B公司，当C收到A公司货款，C再转D，D再冲减B的货款，请问
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股东公司给我们一张银行承兑汇票，我们把承兑汇票给供应商支付货款，我们收到投资公司的承兑汇票，可以作“实收资本”吗
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请教一下，自己公司开银行承兑汇票支付欠供应商的货款，供应商下面本来有挂账应付账款。
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老师，我们首次开银行承兑汇票给供应商，账上留了等额的款项作为保证金（银行已划出账上等额款项一直留到承兑支付时），银行直接开出了承兑汇票给到供应商，分录是借：其他应收一保证金，贷：银行存款，借：应付账款，贷：应付票据，待到期，收回保证金，借：应付票据，贷：银行存款么？应付票据要不要下设二级科目？
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给供应商付货款，转账有手续费，手续费从供应商货款扣除了，本来应付2005，手续费银行扣了5，我公司实际支付给供应商2000，但是银行存款还是减少了2005元
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老师，电商商铺一个经营者下面有3个执照，我申报收入是分开每个执照报，还是合并到一个上去报
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@朴老师，分公司代直属库支付的五险二金，在分公司的现金流量表放在那个项下？直属库还给分公司的五险二金又放在那个项下？
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一个法人名下有两个个体工商户，季度报税的时候 生产经营个人所得税 需要申报几个表
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老师，公司是执行小企业会计准则收到的个税手续费返还款，需要新建一个其他收益科目吗？还是可以直接注入到营业外收入中？
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进货都没有发票，咋整
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现在开具去年的房租发票还是按照5%的专票开具吗
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挂别人公司，成本做了92%，另外8%*25%交了别人公司企业所得税，那利润8%还需要提交成本票给别人吗？
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之前年度开给客户的销售发票款项未结算完，客户不回款了，双方协商后以折扣形式清账，这个折扣发票怎么开具？
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