2022年计提了年终奖，我是借营业成本奖金贷应付职工薪酬，2023年发放的时候我写成了借营业成本奖金贷银行，请问现在怎么调整正确？喔写了一张凭证借应付职工薪酬奖金贷营业成本奖金，这样子写对吗？
你好，还没有结账吧，你23年发放的时候
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老师好 2019年10月我做了给优秀人员奖励的凭证， 借 主营业务成本一职工薪酬900 贷 应付职工薪酬一应付奖金900 借 应付职工薪酬一应付奖金900 贷 银行存款900 但是这笔900元一直未付 现在领导又决定不付这笔钱了 2019年在银行未达账项里，现跨年了我该怎么调整这个业务呢？
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1. 企业计提年中奖是不是和发放工资一样做分录借：管理费用-年终奖 贷：应付职工薪酬-应付职工工资 发放的时候借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：库存现金/银行存款， 2. 这个年终奖的时候在汇算清缴的时候是不是也是填写在工资薪金里面？
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老师好，我单位1月份发放上一年的奖金，我在2020年12月怎么计提，是借：生产成本—工资，贷：应付职工薪酬-奖金吗
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请问老师，我公司计提2022年的奖金时多计提了，2023年4月才发放奖金，那我是借：应付职工薪酬-奖金100万，贷：以前年度损益调整70万，银行存款30万；还是借：应付职工薪酬-奖金100万，贷：银行存款30万，贷：利润分配-未分配利润70万？
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2022年计提了年终奖，我是借营业成本奖金贷应付职工薪酬，2023年发放的时候我写成了借营业成本奖金贷银行，请问现在怎么调整正确？喔写了一张凭证借应付职工薪酬奖金贷营业成本奖金，这样子写对吗？
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我这样调整了不知道利润表里面涵盖这个成本了没
比如你23年2月做的分录，你是什么时候要调整这个分录
先回答一下有没有跨月结转损益哈
12月份调整这个分录
那你用本年利润代替营业成本奖金
跨月结转是什么意思？就是这个发放的凭证我是1月份做的，然后我调整这个凭证是12月份。
计提的凭证是22年12月份做的
一般企业月底会将损益类科目结转到本年利润中，也就是你1月份的营业成本利润已经结转到本年利润中了，你那个调整分录换成本年利润
您看下我这样调整对不？
你给我看一下一月份的科目余额表哈
这会看不了，从单位出来了。
那你方便了再追问一下哈，如果一个月的科目余额表，主营业务成本科目没有余额，那就用本年利润代替主营业务成本科目
好的，我明天到单位了给您发
嗯嗯，早点休息哈，明天再解决，问题不大。
嗯嗯 感谢感谢
你好，不客气噢，早点休息。