8月扣缴8月社保医保，未缴纳7月社保，后发现因为是老员工应直接从7月开始缴纳，扣除7月社保，并在9月补缴，：操作从9月减少从7月增加，所以社保上有两条8 9月的记录但8月只扣费一次，9月在10月退回，7月工资从老板微信支付，故应挂社保1075.09往来，10月冲销了8月重复的那个人，现在做账就不平，应该怎么调

老师，对于职工工资和社保公积金计提，我一直在计提的时间方面有些混沌。比如，我现在9月，本月做8月的账，拿到的银行扣缴记录扣的社保和公积金所属期是7月的，这边当月15号是扣缴上一个月的社保和公积金的。那么我8月的对账单里发的是7月的工资，交的是7月的社保和金。那我9月针对这些时间交错的事件，应该怎么去做工资和社保呢？我9月应该写的是计提8月的工资、社保个人和单位的部分，然后写发放7月的工资、缴纳7月的社保和公积金。这样嘛？那不成了9月做7月的账务了？？老师我这个字数有点多，麻烦您回答的时候可以引用下我的问题，然后加上“是的”或者“不是”，不然我怕看不明白。谢谢谢谢老师！！！

老师您好，建筑劳务公司办理资质给资质人员交的社保要怎么做账务处理？养老和失业只交了7月份，工伤保险交了7月8月9月，单位和个人承担部分合计是53185.96元。 现在的情况是，代办说不能给这些人走工资申报个税， 我这边应该怎么做账务处理呢？ 一开始是代办人在大厅用个人的卡给缴纳的7月和8月的社保费，在9月份，我在公户给他转了他交的相应金额。9月份是我在电子税务局从公户里扣缴的。

8月扣缴8月社保医保，未缴纳7月社保，后发现因为是老员工应直接从7月开始缴纳，扣除7月社保，并在9月补缴，：操作从9月减少从7月增加，所以社保上有两条8 9月的记录但8月只扣费一次，9月在10月退回，7月工资从老板微信支付，故应挂社保1075.09往来。老师，麻烦帮忙看看我这样做凭证有什么问题

8月扣缴8月社保医保，未缴纳7月社保，后发现因为是老员工应直接从7月开始缴纳，扣除7月社保，并在9月补缴，：操作从9月减少从7月增加，所以社保上有两条8 9月的记录但8月只扣费一次，9月在10月退回，7月工资从老板微信支付，故应挂社保1075.09往来，10月冲销了8月重复的那个人，现在做账就不平，应该怎么调

8月扣缴8月社保医保，未缴纳7月社保，后发现因为是老员工应直接从7月开始缴纳，扣除7月社保，并在9月补缴，：操作从9月减少从7月增加，所以社保上有两条8 9月的记录但8月只扣费一次，9月在10月退回，7月工资从老板微信支付，故应挂社保1075.09往来，10月冲销了8月重复的那个人，现在做账就不平，应该怎么调