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留底税额，抵扣以前欠税。填那一行

留底税额，抵扣以前欠税。填那一行
2024-01-02 16:37
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-01-02 16:37

你好31行里面填写的。

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快账用户3180 追问 2024-01-02 16:40

那我 9 月份也，也用留底税额，抵扣以前欠税了。是不是也得填

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齐红老师 解答 2024-01-02 16:41

你好，你是附表二留底抵欠你填写了没有？

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快账用户3180 追问 2024-01-02 16:43

没有填填哪里老师

没有填填哪里老师
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齐红老师 解答 2024-01-02 16:44

你税务局填写你才能抵扣。

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快账用户3180 追问 2024-01-02 16:44

刚说错了，我 12 月申报 11 月份。用留底税额抵扣以前欠税了。没有填表。老师

头像
快账用户3180 追问 2024-01-02 16:44

不是 9 月份。

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齐红老师 解答 2024-01-02 16:44

附表二和主表31行同时填写。

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快账用户3180 追问 2024-01-02 16:46

填那一栏老师

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齐红老师 解答 2024-01-02 16:48

附表二留底底线 和主表31行这两栏 还有哪一个？

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你好31行里面填写的。
2024-01-02
您好，不能抵扣以前欠的税
2024-05-01
您好，你这个是进项多了，他下1个月，会在期末留抵税额，那个地方提现的
2023-12-14
你好，可以这么操作的呢。不过这个情况，最好联系一下税管员
2022-02-26
纳税人以期末留抵税额抵减欠税的，应填写《增值税纳税申报表附列资料（二）》第21栏“上期留抵税额抵减欠税”和《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》第31栏“本期缴纳欠缴税”。 《增值税纳税申报表附列资料（二）》第21栏“上期留抵税额抵减欠税”填写本期经税务机关同意，使用上期留抵税额抵减欠税的数额。包括实际抵减的税额和滞纳金。 《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》第31栏“本期缴纳欠缴税额”填写“纳税人本期实际缴纳的增值税欠税额和留抵税额抵减的增值税欠税额，不包括缴纳入库的查补增值税额，也不包括实际抵减的滞纳金的金额。
2023-01-06
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