一 )第13项""上期留抵税额”栏数据,为纳税人前一-申报期的“期末留抵税额”减去抵减欠税额后的余额数,该数据应与“应交税金一应交增值税”明细科目借方月初余额一致。 (二 )第25项”期初未缴税额(多缴为负数)""栏数据,为纳税人前一申报期的“期末未缴税额(多缴为负数)”减去抵减欠税额后的余额数。
老师 请问下留底税额抵扣了之前的欠税,增值税申报表上面怎么填写呢
老师 请问下留底税额抵扣了之前的欠税,增值税申报表上面怎么填写呢?
老师,请问本月申报增值税,进项税额大于销项税额,增值税表二怎么填写留底部分,是在本月申报中填写留底部分么
老师好:请问增值税留抵抵欠的申报表及会计分录怎么填写
老师,请问本月申报11月的有留底进项税额,做了留底进项抵扣今年1月份增值税的欠税和滞纳金,这个怎么写分录啊?
填报 增值税申报表主表 建筑服务-工程服务 应税货物销售和应收劳务销售 填哪一栏
老师早。诉讼时效届满,债务人获得抗辩权是啥意思。
2025.4-6月个人代扣社保多计提共计494.72元,能在2025.7月红冲多计提的494.172元?具体怎么做分录?
填报 增值税申报表主表 建筑服务-工程服务 应税货物销售和应收劳务销售 填哪一栏
营业执照第一个写的租赁,但我们主要经营钢结构加工和安装,想问一下把国标行业改一下,改成哪个行业好,为了开票时的不必要麻烦
老师好,会计在2月的时候做了一笔其他业务收入,可是申报的时候没申报这其他业务收入,导致报表和账不一致如何处理呢?具体操作流程步骤谢谢
老师,车辆卖出的公司是一般纳税人
老师,购买给职工用的防暑降温的比如西瓜,雪糕,葡萄糖这些的专票可以抵扣吗?
老师好,公司注册资本和资产负债表上实收资本一致,每年年报上有实缴资金,但是我在国家公示糸统里面没有看见实缴明细,在政务服务网上(就是工商注册那个网)也没有看见备案,请问这个实缴金额去哪里看是正确的?
我卖出去的货,有一部分对方给退回来了,请问我是不是得开红字发票?那我怎么开红字发票?
表2 留底抵欠,这个需要税务局那边给你填写,自己填写不了的。