一 )第13项""上期留抵税额”栏数据,为纳税人前一-申报期的“期末留抵税额”减去抵减欠税额后的余额数,该数据应与“应交税金一应交增值税”明细科目借方月初余额一致。 (二 )第25项”期初未缴税额(多缴为负数)""栏数据,为纳税人前一申报期的“期末未缴税额(多缴为负数)”减去抵减欠税额后的余额数。

老师 请问下留底税额抵扣了之前的欠税,增值税申报表上面怎么填写呢
老师 请问下留底税额抵扣了之前的欠税,增值税申报表上面怎么填写呢?
老师,请问本月申报增值税,进项税额大于销项税额,增值税表二怎么填写留底部分,是在本月申报中填写留底部分么
老师好:请问增值税留抵抵欠的申报表及会计分录怎么填写
老师,请问本月申报11月的有留底进项税额,做了留底进项抵扣今年1月份增值税的欠税和滞纳金,这个怎么写分录啊?
机械租赁行业,有哪些成本,融资租入的设备要正常计提折旧吗?
老师,请问下签3年的劳动合同,试用期2个月,2个月内可以辞退员工吗
26年农产品加计扣除了1%税务局打电话让更正,现在4月份1月-4月都有抵扣直接在5月申报四月报表的时候改可以吗
今年盈利10万,但是弥补以前亏损,所以就不用交税了。但是今年盈利10万要转到未分配利润贷方吗?
老师,请问一下,我们2025年有劳务代扣代缴个税漏了怎么补申报呀?
汇算清缴没有固定资产的,105080固定资产折旧表必须要报吗
SUMIFS函数如何使用呢?举例说明
老师,下午好。求教:我们是运输公司,有外来的车辆来公司挂靠。每月的票款收入打进公司的对公户,然后我们公司开票。票款到账后我们扣除了开票的税款后把票款对公户转给车辆的车主。这个业务的会计应该怎样出账才正确?求分录指导
老师,资产负债表里,未分配利润期末数➖期初数=利润表里净利润还是利润总额的本年累计数?
老师好,想问一下,退休人员发放的工资可否税前扣除呀。象这种要签订返聘退休合同还是劳务合同
表2 留底抵欠,这个需要税务局那边给你填写,自己填写不了的。